2023年岳阳市投资促进事务中心预算公开

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市投资促进事务中心是根据市委《关于印发<岳阳市投资促进事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳编发[2021]11号）精神设立的公益一类事业单位，是岳阳市商务局下属的二级机构。其主要职责是:

(1)为机关提供支持保障的职能

1.负责吸引外来投资促进的具体实施工作。

2.负责承办以市委市政府或市商务局名义主办或者组团参加的各类投资促进活动的服务工作。

3.负责各县(市)区、开发区招商引资的组织、协调、统计工作。

(2)面向社会提供公益服务的职能

1.负责为外来投资企业提供咨询和信息服务工作;负责外来投资企业投诉服务工作。

2.负责与境内外投资促进机构、商(协)会的联系交流与合作。

3.负责为中小商贸流通企业提供咨询、培训等服务工作。

(3)完成市商务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据核定，市投资促进事务中心人员构成为财政全额拨款事业编制25名。三个内设机构，综合部、联络交流部、投资服务部，下设一个分支机构：市中小商贸流通企业服务所。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算308.70万元，其中，一般公共预算拨款308.70万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加140.68万元，主要是因为人员增加经费增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算308.70万元，其中，201一般公共服务支出242.67万元，208社会保障和就业支出24.19万元，210卫生健康支出18.44万元，221住房保障支出23.41万元，支出较去年增加140.68万元，主要是因为机构合并增加了10名人员导致各项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算308.70万元，其中，201一般公共服务支出242.67万元，占78.61%；208社会保障和就业支出24.19万元，占7.84%；210卫生健康支出18.44万元，占5.97%；221住房保障支出23.41万元，占7.58%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为308.70万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.27万元（数据来源见表12），比上一年增加18.21万元，增加106.74%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数60.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费46.00万元，因公出国（境）费8.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少6万元，主要原因是拟进一步缩减公务接待开支等。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开3次会议，人数60人，内容为招商引资工作部署会议；培训费预算1.00万元，拟开展3次培训，人数70人，内容为招商引资业务培训。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类8.00万元，服务类192.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为308.70万元，其中，基本支出308.70万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。