目录
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第一部分 2022年单位预算说明
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第二部分 2022年单位预算公开表格
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1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
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第一部分 2022年单位预算说明
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一、单位基本概况
(一)职能职责
为防汛抗灾提供服务。储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。
(二)机构设置
市委编办批准(岳编办发〔2020〕31号)成立的正科级公益一类全额拨款事业单位,定编7人,其中主任1人,副主任2人,其他人员共4人。本单位仅内设综合科一个科室。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
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三、单位收支总体情况
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(一)收入预算
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算86.67万元,其中,一般公共预算拨款86.67万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。
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较上年59.58万元,增长45.47%,主要是增加了伙食补助2.8万元,物业服务补贴2.52万元,综合绩效奖和平安岳阳建设奖14万元等。
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(二)支出预算
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2022年本单位支出预算86.67万元,其中,社会保障和就业支出6.77万元,占比7.81%,卫生健康支出3.47万元,占比4.00%,农林水支出71.35万元,占比82.32%,住房保障支出5.08万元,占比5.86%。支出较去年增加27.09万元,其中基本支出增加5.67万元,项目支出增加21.42万元(数据来源见表3)。其中基本支出较上年增加主要是因为工资调标和社保费增加,项目支出增加,主要是因为新增运转类项目。
说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。
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四、一般公共预算拨款支出预算
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2022年本单位一般公共预算拨款支出预算86.67万元,其中,社会保障和就业支出6.77万元,占比7.81%,卫生健康支出3.47万元,占比4.00%,农林水支出71.35万元,占比82.32%,住房保障支出5.08万元,占比5.86%。具体安排情况如下:
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(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为65.25万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
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(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为21.42万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:工会经费补助专项支出2.1万元、伙食补助专项支出2.8万元、物业服务补助2.52万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖14万元,主要用于支付政策性补助和奖金等方面。
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五、政府性基金预算支出
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2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
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六、其他重要事项的情况说明
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(一)机关运行经费
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本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.88万元(数据来源见表12)。较上年6.11万元增长12.6%,原因为工资、津贴补贴的增加引起工会经费和福利费计提增加。
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(二)“三公”经费预算
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本单位2022年“三公”经费预算数0万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费万元,公务用车运行费0万元。与上年一致,因本年与上年均无“三公”经费开支。
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(三)一般性支出情况
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2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
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(四)政府采购情况
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2022年度本单位未安排政府采购预算。
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(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
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截至上年底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
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(六)预算绩效目标说明
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本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为86.67万元,其中,基本支出65.25万元,项目支出21.42万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
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七、名词解释
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1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分 2022年单位预算公开表格
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1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
附件: 防汛物资储备管理中心2022年度预算公开表 .xlsx
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