岳阳市防汛物资储备管理中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为防汛抗灾提供服务。储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。

（二）机构设置

市委编办批准（岳编办发〔2020〕31号）成立的正科级公益一类全额拨款事业单位，定编7人，其中主任1人，副主任2人，其他人员共4人。本单位仅内设综合科一个科室。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算86.67万元，其中，一般公共预算拨款86.67万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

较上年59.58万元，增长45.47%，主要是增加了伙食补助2.8万元，物业服务补贴2.52万元，综合绩效奖和平安岳阳建设奖14万元等。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算86.67万元，其中，社会保障和就业支出6.77万元，占比7.81%，卫生健康支出3.47万元，占比4.00%，农林水支出71.35万元，占比82.32%，住房保障支出5.08万元，占比5.86%。支出较去年增加27.09万元，其中基本支出增加5.67万元，项目支出增加21.42万元（数据来源见表3）。其中基本支出较上年增加主要是因为工资调标和社保费增加，项目支出增加，主要是因为新增运转类项目。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算86.67万元，其中，社会保障和就业支出6.77万元，占比7.81%，卫生健康支出3.47万元，占比4.00%，农林水支出71.35万元，占比82.32%，住房保障支出5.08万元，占比5.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为65.25万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为21.42万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出2.1万元、伙食补助专项支出2.8万元、物业服务补助2.52万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖14万元，主要用于支付政策性补助和奖金等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.88万元（数据来源见表12）。较上年6.11万元增长12.6%，原因为工资、津贴补贴的增加引起工会经费和福利费计提增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费万元，公务用车运行费0万元。与上年一致，因本年与上年均无“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为86.67万元，其中，基本支出65.25万元，项目支出21.42万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表格

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。