岳阳市物流发展服务中心2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、
中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施;研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。
2.负责全市重大物流项目的谋划和归集;会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议;负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。
3.负责物流业市场培育和规范工作;牵头协调重大物流
项目的招商引资;负责物流业对外交流与区域合作工作。
4.协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项
目和重点物流基础设施建设工作。
5.统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作;负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6.负责全市物流业运行监测和统计分析，协调推进全市物流信息数据体系建设;负责全市物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
7.负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务，
经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。
8.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
9.统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推
进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
10.协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
11.负责全市物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据;负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。
12.负责服务重点物流企业发展，指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。
13.负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
14.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位现有干部职工20人，均为全额事业编制人员。本单位内设综合部、产业发展部、市场指导部、科技信息部等四个部室。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算292.01万元，其中，一般公共预算拨款292.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加227.15万元，主要是因为2023年增加了人员类经费收入。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算292.01万元，其中，201一般公共服务249.40万元，208社会保障和就业支出21.61万元，221住房保障支出21.00万元，支出较去年增加227.15万元，主要是因为2023年增加了人员类经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算292.01万元，其中，201一般公共服务支出249.40万元，占85.41%，208科目支出21.61万元，占7.40%，221科目支出21.00万元，占7.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为292.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.62万元，比上一年增加32.65万元，主要原因是2023年增加了人员而致经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2023年三公经费预算较上年增加4.5万元，主要原因是2022年11月通过审批采购了1台公务车而增加务用车运行费，为完成事业发展目标而增加公务接待费。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10.8万元，其中货物类5.7万元，服务类5.1万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为292.01万元，其中，基本支出292.01万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
8、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
