岳阳市东湖修防服务站2022年度单位预算

来源:市水利局2022-01-29 14:30
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岳阳市东湖修防服务站2022年度单位预算


目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况
 (一)职能职责

1、岳阳市东湖修防服务站职能职责:

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求,负责市区巴陵路以北区域城市防洪工作,制定年度防洪预案,组织社会力量防洪抢险,参与抢险现场指导,统计水文、水情、灾情,并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作,制定内湖调蓄、排涝预案,实施城市排水调度方案。

⑶负责岳阳纸厂至北门渡口9公里一线防洪大堤的维护管理。

⑷负责东风湖、吉家湖两座电排站及本区域涵闸的运行、维护与管理。

2、岳阳市南湖修防服务站职能职责:

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求,负责市区巴陵路以南区域城市防洪工作,制定年度防洪预案,组织社会力量防洪抢险,参与抢险现场指导,统计水文、水情、灾情,并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作,制定内湖调蓄、排涝预案,实施城市排水调度方案。

⑶负责南津港大堤、南津港至南岳坡防洪大堤共5.2公里一线防洪大堤及所属电排站、涵闸的维护管理。

⑷协调指导湖滨3.5公里一线防洪大堤关门湖、月形湖电排站及该区域涵闸的维护管理。

3、岳阳市城市堤防服务站职能职责

⑴负责贯彻实施《防洪法》与《河道管理条例》,保护岳阳市城区防洪大堤及其内外禁脚、护堤地、建筑物相应管理范围内有关设施,依法处理有关涉堤事务。

⑵负责城市防汛物资的采购、储备、保管、调配以及城市防洪指挥部物资组的日常工作。

⑶负责防汛抢险技术业务培训,为防汛抢险队伍提供技术指导。

⑷负责防汛抢险所需机械、车辆、船舶的组织、调度。

(二)机构设置

按照以上主要职责,东湖修防服务站包括独立编制、核算机构数 3 个,共有人员全额拨款事业编制69名,为公益一类事业单位。3个单位是

1、岳阳市东湖修防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制27名。

2、岳阳市南湖修防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制29名。

3、岳阳市城市堤防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制13名

二、单位预算构成

本单位预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算693.32万元,其中,一般公共预算拨款693.32万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年增加195.89万元,主要是因为:一是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元;二是单位人员退休人员经费减少19.71万元;三是公用经费减少7.78万元,相抵后增加195.89万元。

(二)支出预算

   2022年本单位支出预算693.32万元,其中,社会保障和就业支出50.87万元,占比7.34%,卫生健康支出22.39万元,占比3.23%,农林水支出583.35万元,占比84.14%,住房保障支出36.71万元,占比5.29%。 支出较去年增加195.89万元,主要是因为:一是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元;二是单位人员退休人员经费减少19.71万元;三是公用经费减少7.78万元,相抵后增加195.89万元。其中基本支出较上年减少是因为单位职工退休;项目支出增加主要是因为本年度一般预算新增了工会经费、伙食补助、物业补贴、绩效和平安建设奖四类预算。

说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本单位一般公共预算拨款支出预算693.32万元,其中,社会保障和就业支出50.87万元,占比7.34%,卫生健康支出22.39万元,占比3.23%,农林水支出583.35万元,占比84.14%,住房保障支出36.71万元,占比5.29%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为469.94万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为223.38万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:工会经费补助21.9万元,主要用于在职及离退休职工发放“七节一日”等工会福利经费支出伙食补助29.2万元,主要用于在职及离退休人员中餐补助支出物业服务补贴26.28万元,主要用于在职及离退休人员物业补贴支出综合绩效奖和平安岳阳建设奖146万元,主要用于在职及离退休人员发放年终绩效考核奖金支出

五、政府性基金预算支出

    2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2022年本单位的机关运行经费49.26万元(数据来源见表12),比上一年减少7.78万元,降低13.64%。主要原因是单位人员退休及厉行节约。

(二)“三公”经费预算

    2022年本单位“三公”经费预算数0万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年三公经费预算较上年减少5.60万元,主要原因是单位未安排公务接待、因公出国及公务用车购置及运行费等。

(三)一般性支出情况

  本单位2022年“三公”经费预算数0万元。 2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0.

    2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    

(六)预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为693.32万元,其中,基本支出469.94万元,项目支出223.38万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


附件:岳阳市东湖修防服务站2022年预算公开表.xlsx