岳阳市科协2023年度部门预算

岳阳市科学技术协会2023年度

部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）开展学术交流，促进科技教育和经济发展。

（2）依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。

（6）开展民间国际科学技术交流活动。

（7）开展继续教育和科学培训工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2024年预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部，所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心，其中，科协机关在职11人、市科技馆在职9人，市科技活动服务中心在职7人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市科学技术协会本级

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算544.20万元，其中，一般公共预算拨款544.20万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加58.56万元，主要是因为机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、住房公积金单位部分改为下单位自行缴纳、财政补贴医保铺底等原因，多项经费较上年增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算544.20万元，其中，206科学技术支出441.27万元，208社会保障和就业支出39.91万元，210卫生健康支出20.14万元，221住房保障支出42.87万元，支出较去年增加58.56万元，主要是因为由于机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、住房公积金单位部分改为下单位自行缴纳、财政补贴医保铺底等原因，多项经费较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算544.20万元，其中，206科学技术支出441.27万元，占81.09%；208社会保障和就业支出39.91万元，占7.33%；210卫生健康支出20.14万元，占3.7%；221住房保障支出42.87万元，占7.88%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为536.20万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为8.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：场馆专项经费专项支出6.00万元，主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面,全民科学素质纲要办经费专项支出1.00万元，主要用于开展提高全民科学素质活动等方面,学术交流活动经费专项支出1.00万元，主要用于开展学术交流活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.04万元（数据来源见表12），比上一年增加16.85万元，增加29.54%。主要原因是办公经费较上年增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少5万元，主要原因是厉行节约，公务接待费预算数减少1万元，公务用车购置及运行费预算数减少4万元。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算2万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开3次会议，人数180人，内容为一是科普工作会、二是企业园区科协工作会、三是全市科协工作会议。（2023年度本部门暂未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额349.70万元，其中货物类319.70万元，服务类30万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为544.20万元，其中，基本支出536.20万元，项目支出8.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。