2021年度
岳阳市发展和改革委员会
部门决算
目录
第一部分 岳阳市发展和改革委单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市发展和改革委员会
概况
一、 部门职责
岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门。主要承担着研究拟订并组织实施全市国民经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、负责规划全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局、负责推进产业结构战略性调整和升级；负责研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施等职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市发展和改革委员会内设机构包括：我委内设科室17个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门决算编制范围。内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科和对口支援科、工业交通外经科、财贸服务和信用建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、长江经济带和洞庭湖发展办公室、能源科、评估督导科、成本调查监审科、人事科(机关党委、离退休管理科、工会、机关纪委）。
所属事业单位分别是 ：岳阳市重点建设项目事务中心、岳阳市发展和改革事务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市发展和改革委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市发展和改革委员会本级以及所属单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4535.05万元。与上年相比，增加1110.93万元，增长32.44%，主要是因为根据市委市政府的要求，我委代收代付了京广铁道东移项目资金1500万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4196.23万元，其中：财政拨款收入4145.91万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.31万元，占1.2%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4531.57万元，其中：基本支出2123.74万元，占46.86%；项目支出2407.83万元，占53.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4466.84万元，与上年相比，增加1290.86,增长28.89%，主要是因为根据市委市政府的要求，我委代收代付了京广铁道东移项目资金1500万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2966.84万元，占本年支出合计的65.42%，与上年相比，财政拨款支出增加112.64万元，增长3.79%，主要是因为2021年我委为加大扶贫力度，增加了对口资源扶贫经费110万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2966.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2615.72万元，占88.16%；科学技术支持（类）支出7万元，占0.23%;社会保障和就业支出177.97万元，占5.99%；卫生健康支出56.14万元，占1.89%；农林水支出110万元，占3.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1332.97万元，支出决算数为2966.84万元，完成年初预算的222.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行、一般行政管理事务、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务支出(项）。
年初预算为1012.49万元，支出决算为2615.57万元，完成年初预算的258.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年疫情影响有所缓解，增加了乙烯项目、长江经济带等项目对接工作，导致费用相对增加.
2、社会保险基金支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为142.45万元，支出决算为177.97万元，完成年初预算的124.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部退休
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为86.76万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的64.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动大
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为91.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分由财政代付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2059.02万元，其中：人员经费1791.64万元，占基本支出的87.01%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.38万元，占基本支出的12.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为142.2万元，支出决算为41.18万元，完成预算的28.96%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为9万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原本计划的因公出国学习无法进行故当年本单位未产生因公出国人员支出，与上年相比减少0.67万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情影响本单位未产生因公出国人员支出。
公务接待费支出预算为81万元，支出决算为12.18万元，完成预算的15.03%，决算数小于预算数的主要原因是我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，与上年相比增加4.31万元，增长35.38%,增长的主要原因是2020年因受疫情影响，国家、省市有关单位来我委开展的公务活动较少，产生的接待费用基数较低，导致2021年公务接待费用相对减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为52.2万元，支出决算为29万元，完成预算的55.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支，与上年相比增加3.84万元，增长13.24%,增长的主要原因是由于车辆的使用年限过长，导致车辆使用维修次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.18万元，占29.57%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算29万元，占70.42%。其中：
1、无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为12.18万元，全年共接待来访团组102个、来宾652人次，主要是我委牵头负责长江经济带绿色发展示范创建和岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化项目推进工作，国家和和省直有关部门高度重视，多次赴岳阳调研指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市发改委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29万元，主要是车辆维修费及油费开支支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1500万元；年初结转和结余0万元；支出1500万元，其中基本支出0万元，项目支出1500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我委代收代付京广铁路东移专项资金1500万元。1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我委代收代付京广铁路东移专项资金1500万元
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本单位无经营性基金收支
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出267.38万元，比年上年决算数增加84.82 万元，增长31.72%。主要原因是：2020年因受疫情影响，国家、省市有关单位来我委开展的各项调研公务活动较少，产生的费用基数较低；2021年疫情有所缓解，为促进经济发展相应的增加各项调研等活动，导致费用相对出现一定的增幅。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.61万元，用于召开区域协调发展会、长江办工作会议，人数500多人，内容为推进长江经济带生态环境突出问题现场会等；开支培训费0.91万元，用于开展各项培训，人数8人，内容为根据市委组织部安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额629万元，其中：政府采购货物支出629 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额629万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额629万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2615.72万元，从评价情况来看，本单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了发改中心工作。2021年，我委深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥发改职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。做好长江经济带绿色示范城市创建工作，落实《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案》和《岳阳市长江经济带生态优先绿色发展行动方案》，积极协调推动沿江环湖环境治理和生态修复。推进专业化、特色化产业园区建设，做好产业园区建设协调和管理工作，抓好绿色化工产业园国家级循环化改造试点示范项目。加强区域交流合作，深化与长江经济带、泛珠三角、中部地区等区域经济合作，推进“长岳一体化”，抓好2021年招商引资项目开发"。从评价情况来看，全年计划工作全部按预定目标完成，各项活动积极开展完成，得到了上级领导及社会各界一致好评。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，综合考评得分为100分，等级为“优”。 我委2021年部门整体支出取得了良好的成效，完成了预期目标任务。
（2）按照财政绩效部门要求已公开，附公开情况
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件