岳阳市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

王海龙

联络电话

8882378

人员编制

274人

实有人数

257人

职能职责概述

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来岳（回国）工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

（十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。

（十二)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

年度主要

工作内容

任务1：全力克服外部影响，稳住就业局势。

任务2：全力加强执法维权，保障合法权益。

任务3：全力助推基金安全，提高社会保障。

任务4：全力服务大局发展，强化人才支撑。　　　　　　　　　　　　　　　　　任务5：全力推进技能提升，办好民生实事。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

在市委市政府的坚强领导下，市人社局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全力服务“三区一中心”建设，坚持“人社人为人民”工作理念，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，开展“三型四有”主题活动，着力稳就业保民生，抓实社保基金整改，强化人才智力支撑，构建和谐劳动关系，提高城乡居民收入，高标准完成各项工作及考核任务，全年度总体运行良好，为全市经济社会发展提供了强有力的人才支撑和社会保障。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

7203.56

933.74

5241.92

1027.90

1、局机关

3721.22

577.45

2398.27

745.50

2、市社保中心

898.32

16.53

881.79

0

3、市就业中心

1078.69

64.94

848.15

165.60

4、市工保中心

591.73

12.74

578.95

0.04

5、市劳保监察支队

346.35

290.35

56

6、市职鉴中心

254.64

140.00

92.95

21.69

7、市人社局档案中心

312.61

122.08

151.46

39.07

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7007.27

6067.24

4418.28

1648.96

940.03

141.03

1、局机关

3591.58

2798.99

1987.92

811.07

792.59

129.64

2、市社保中心

894.93

894.93

712.38

182.55

0

3.39

3、市就业中心

1035.71

1035.71

831.18

204.53

0

0

4、市工保中心

591.69

591.69

400.16

191.53

0

0

5、市劳保监察支队

326.22

326.22

214.44

111.78

0

8

6、市职鉴中心

254.53

254.53

124.88

129.65

0

0

7、市人社局档案中心

312.61

165.17

147.32

17.85

147.44

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

38.28

25.04

13.24

0

0

1、局机关

21.71

11.75

9.96

0

0

2、市社保中心

0.47

0.47

0

0

0

3、市就业中心

3.68

3.68

0

0

0

4、市工保中心

1.99

1.99

0

0

0

5、市劳保监察支队

8.45

5.17

3.28

0

0

6、市职鉴中心

1.20

1.20

0

0

0

7、市人社局档案中心

0.78

0.78

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2520.89

2520.89

1、局机关

1742.63

1742.63

2、市社保中心

290.34

290.34

3、市就业中心

331.86

331.86

4、市工保中心

47.55

47.55

5、市劳保监察支队

1.29

1.29

6、市职鉴中心

39.69

39.69

7、市人社局档案中心

67.53

67.53

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：稳住就业这一最大民生。坚定不移实施就业优先战略，千方百计稳住就业最大民生，全面推动就业政策落实服务落地。

目标2：确保社保基金安全有序运行。全面贯彻落实习近平总书记关于健全覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，以开展社保基金管理风险排查整治行动为重点，切实防风险、堵漏洞、改问题、建机制。

目标3：交出根治欠薪 “国考答卷”。。以农民工权益保障为重点，用好争议仲裁和监察保障两柄利剑。       目标4：强化人才智力支撑。深入实施“岳阳人才新政45条”，着力建设省域副中心城市人才高地。       目标5：规范人事管理。全面推行事业单位公开招聘和岗位设置，市直事业单位人事业务实现“网上办”。建立流动调配人员流转审批台账，“进出口”通道进一步畅通。

目标6：优化人社服务模式。以“服务型”人社机关建设为抓手，全面推行“四个一”服务，即一张笑脸相迎、一杯热茶暖心、一把椅子让座、一份责任落实。

目标1：持续发力职业技能提升行动，大力创建省级充分就业社区（村），筹建人力资源产业服务园，成功举办首届全市职业技能大赛，牵头主办首届环洞庭湖数字经济创新创业大赛，以创业型城市名义代表湖南参加第三届全国创业就业服务展示交流活动获通报表扬，各项就业核心指标提前超额完成。全年全市新增城镇就业6.45万人，农村劳动力转移就业3.6万人，7700多名离校未就业高校毕业生实现就业，新增发放创贷3.53亿元，新增创业主体4.5万个，带动就业7.8万人，城镇登记失业率、调查失业率分别为1.3%和5.2%，持续低位运行，全市就业形势整体稳定，稳中向好，有力托起了经济社会发展底盘。

目标2：在部、省多次明察暗访过程中，未发现一起重大安全隐患和违法违纪案件，获得充分肯定。社会保险参保扩面和待遇发放工作顺利推进，城乡居民养老保险待遇调整机制正式建立，完成工伤保险基金省级统筹和市级“六统一”改革，建立了市县两级基金缺口责任分担机制。

目标3：探索实行“指尖”维权、“掌上”办案便民模式，分类建立农民工、女职工、困难人群法律援助绿色通道，健全司法行政联动惩戒机制，处理拖欠工资案件832起，涉及农民工8650人、金额7333多万元，立案9起，移送公安机关案件6起，移送法院案件3起，对12家违规企业进行曝光处理，维护了社会和谐稳定，劳动监察举报投诉和拖欠农民工工资举报投诉结案率达99 %以上，政府和国企投资项目实现拖欠农民工工资“两清零”目标，代表湖南接受国务院治理拖欠农民工工资实地核查获得好评。   目标4：组织开展“四海揽才”招聘月活动，先后在武汉和长沙成功举办招聘会，聘请10名岳阳籍的知名专家学者担任“揽才大使”，促成就业意向1160人，其中博士95人，硕士研究生873人，受到武汉大学、湖南师范大学、华中科大、华中师大、湖南大学、中南大学等名校毕业生青睐。突出企业需求，先后组织62家重点民营企业赴湖北咸宁、长沙、湘潭、兰州等地进行校园招聘，为企业招揽紧缺急需人才257人。申报引进关键人才23名，其中全职引进8名，柔性引进15名，超额完成省定任务。              目标5：坚持业绩导向，圆满完成各系列职称评审任务，2745人通过中级以上职称评审。公立医院薪酬制度改革深入推进，出台了改革方案。评比表彰考核正向激励作用充分发挥。岳阳诚信组考品牌进一步擦亮。优选企事业单位参与援藏专项招聘服务活动；组织特色产业专场和民营企业人才职称专场评审；出台公立医院薪酬制度改革方案。

目标6：推行简约服务、集成服务，建立健全事项、指引、流程和监管规范的人社服务运行机制，大力推进标准化人社服务窗口建设，全面推广综合柜员制，实施“首问一口清”“办事一张网”“服务一条龙”，推行“马上办”“及时办”“集中办”的限时办结模式，群众对我们的服务满意率和投诉率呈现明显的一升一降趋势。“智慧人社”和“社保卡一卡通”建设全面推广，将社保卡纳入“智慧岳阳”顶层设计范畴，借书、乘车等应用普及场景正在落地。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：确保基金安全运行

基金支付安全保障达到可持续支付要求

指标2：城镇调查失业率在5.5%以内

5.2%

指标3：劳动监察举报投诉和拖欠农民工工资举报投诉结案率

结案率达99 %以上

数量指标

指标1:城镇新增就业5.9万人

6.45万人

指标2：新增农村劳动力转移就业3万人

3.6万人

指标3：强化人才支撑

“四海揽才”招聘月活动，促成就业意向1160人；为企业招揽紧缺急需人才257人；申报引进关键人才23名，超额完成省定任务。圆满完成各系列职称评审任务，2745人通过中级以上职称评审

时效指标

指标1：2021年12月31日前完成各项考核任务

已按时、按质、按量、超额完成目标任务

成本指标

指标1：“三公”经费控制在年初预算经费内

未超过年度“三公”经费预算

指标2：就业优先、开展各类职业技能培训，组织职业技能鉴定、引进人才等工作经费均控制在年初预算经费内。

未超过预算数

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1:社保惠民力度加大，及时足额发放各项社保待遇，切实维护广大参保群众的合法权益。

良好

指标2：加大重大劳动保障违法行为社会公布力度，严厉打击欠薪犯罪

加大对欠薪企业的惩戒力度，全面推行“两网化”管理，确保政府和国企项目拖欠农民工工资“两清零”

指标3：深入推进人社领域“放管服”改革

大力推进标准化人社服务窗口建设，推行“马上办”“及时办”“集中办”的限时办结模式，优化人社公共服务体系

经济效益

指标1：年内新发放创业担保贷款2亿元以上

3.53亿元

指标2：推动技能人才培养，服务中心，服务大局，尽职履责，发挥人社部门在服务经济社会发展中的应有作用

围绕服务全市经济社会发展大局，为岳阳“三区一中心”建设提供强有力的人才智力支撑和社会保障

指标3：坚持就业优先战略，强化政策保障，深入推进职业技能提升行动，鼓励创新创业

不断扩大就业总量、稳定就业存量、提升就业质量，推动实现更加充分更高质量就业，确保全市就业局势持续稳定

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意率达到95%以上

服务对象满意率达到95%以上

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

甘磊

副局长

岳阳市人社局

彭斌

财务科科长

岳阳市人社局

蒋辰

办公室主任

岳阳市人社局

王海龙

财务科会计

岳阳市人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况

岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门，正处级行政单位。内设办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会21个科室。

下设市就业中心、市社保中心、市工保中心、市仲裁院、市监察支队、市人力资源服务中心6个副处级事业单位，市考试中心、市统计信息中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心4个正科级事业单位。其中市就业中心、市社保中心、市工保中心、市监察支队、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心纳入2021年部门预算编制范围，其他不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。

2、人员情况

截止2021年12月31日，全局系统人员编制274名，实有在编人员257人，离退休人员145人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我局本年收入为6269.82万元，其中财政拨款收入5241.92万元，其他收入1027.90万元。本年支出7007.27万元（含基本支出和项目支出）。基本支出为6067.24万元，其中人员支出为4418.28万元，公用支出为1648.96万元；项目支出为行政事业类项目940.03万元。经结余分配后年末结转和结余141.03万元，其中基本支出结转结余141.03万元，项目支出结转结余0万元，明细如下：

2021年单位整体收支情况表

单位：万元

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）整体支出管理情况

我局在整体支出管理上严格按照流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和部门《财务管理办法》以及《部门预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《非税收入管理办法》、《项目管理办法》、《支出管理补充规定》等财务制度的规定，严控经费管理，严格审核审批，成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评价工作。成立专门预算支出绩效评价领导小组，强化各科室的预算管理意识；整体预算批复后按预算分月申报经费使用，保障我局工作的正常运转，加强预算绩效执行管理。

2、贯彻执行财政预算资金管理规定，全面提升财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习，学习上级最新文件规定，学习《行政单位内部控制规范》，对照规范要求组织相关人员和科室进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《湖南省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。

3、建立健全整体支出管理内控制度，并进行完善和修订。

4、严格执行《财务管理制度》，对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

5、固定资产管理。资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失。

6、专项资金管理。专项资金的预算、使用按照项目立项计划进度，资金按程序、合同拨付与专款使用；达到公开招标的项目，按程序规定实行公开招标。

7、非税收入管理。确保非税收入的及时清缴入库，严格非税收入的管理。

8、票据管理。规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记，确保财政票据使用的规范。

9、内部审计管理。强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作，努力提高综合管理能力，细化内部管理控制。

10、严格“三公经费”的控制。加强公务用车管理、招待费按标准接待、使其“三公经费”严格控制在预算范围之内。

（二）整体支出使用情况

1、整体支出情况分析：本年支出7007.27万元，按支出性质分类，基本支出6067.24万元，其中人员支出4418.28万元，公用支出1648.96万元；项目支出为940.03万元；按经济分类，工资福利支出3800.43万元，商品和服务支出2410.11万元，对个人和家庭的补助698.41万元，资本性支出98.32万元；按功能分类，一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出5604.53万元，卫生健康支出124.97万元，其他支出1257.77万元。

2、“三公经费”支出情况分析：本年实际支出38.28万元，其中公务接待费25.04万元，公务用车运行维护费13.24万元，因公出国费0万元。年初预算为51.69万元，比预算降低25.94%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，从严控制三公经费。

（三）项目支出使用情况分析

1、项目资金安排落实、总投入情况

全年度社会保障和就业项目财政资金拨入940.03万元，社会保障和就业项目支出940.03万元，用于公务员、事业单位及三支一扶招考、人才引进、职称评审、职称考试、信息网络建设、企业规范用工和职业技能竞赛等。年末结转结余0万元。

2、项目资金使用、管理情况

我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门（单位）整体支出组织实施情况

我局年初根据上年度资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务，财政按年度预算安排项目、范围、额度下达，及时拨付。我单位在项目资金的使用上，按照年初计划安排，项目经费开支范围按照财政集中支付要求，按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用，遵守项目资金管理制度，杜绝违规支付行为。资金用于一般公共服务支出、人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助等方面。资金的管理使用做到规范化、科学化，为履行职能职责和完成各级部门的工作任务提供了保障，强化了人才支撑和社会保障，取得了较好的效果。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。

3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。

（二）效率性评价和有效性评价方面

2021年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

一是稳固了就业这一最大民生。坚定不移实施就业优先战略，千方百计稳住就业最大民生，全面推动就业政策落实服务落地，持续发力职业技能提升行动，大力创建省级充分就业社区（村），筹建人力资源产业服务园，成功举办首届全市职业技能大赛，各项就业核心指标提前超额完成。全年全市新增城镇就业6.45万人，农村劳动力转移就业3.6万人，7700多名离校未就业高校毕业生实现就业，新增发放创贷3.53亿元，新增创业主体4.5万个，带动就业7.8万人，城镇登记失业率、调查失业率分别为1.3%和5.2%，持续低位运行，全市就业形势整体稳定，稳中向好，有力托起了经济社会发展底盘。

二是确保了社保基金安全有序运行。全面贯彻落实习近平总书记关于健全覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，以开展社保基金管理风险排查整治行动为重点，切实防风险、堵漏洞、改问题、建机制。社会保险参保扩面和待遇发放工作顺利推进，城乡居民养老保险待遇调整机制正式建立，完成工伤保险基金省级统筹和市级“六统一”改革，建立了市县两级基金缺口责任分担机制。

三是代表湖南交出了根治欠薪 “国考答卷”。以农民工权益保障为重点，用好争议仲裁和监察保障两柄利剑，探索实行“指尖”维权、“掌上”办案便民模式，分类建立农民工、女职工、困难人群法律援助绿色通道，健全司法行政联动惩戒机制。劳动监察举报投诉和拖欠农民工工资举报投诉结案率达99 %以上，政府和国企投资项目实现拖欠农民工工资“两清零”目标，代表湖南接受国务院治理拖欠农民工工资实地核查获得好评。

四是强化了人才智力支撑。深入实施“岳阳人才新政45条”，着力建设省域副中心城市人才高地，组织开展“四海揽才”招聘月活动，先后在武汉和长沙成功举办招聘会，聘请10名岳阳籍的知名专家学者担任“揽才大使”，促成就业意向1160人，其中博士95人，硕士研究生873人，受到武汉大学、湖南师范大学、华中科大、华中师大、湖南大学、中南大学等名校毕业生青睐。突出企业需求，先后组织62家重点民营企业赴湖北咸宁、长沙、湘潭、兰州等地进行校园招聘，为企业招揽紧缺急需人才257人。

五是规范了人事管理。全面推行事业单位公开招聘和岗位设置，市直事业单位人事业务实现“网上办”。建立流动调配人员流转审批台账，“进出口”通道进一步畅通。坚持业绩导向，圆满完成各系列职称评审任务，2745人通过中级以上职称评审。公立医院薪酬制度改革深入推进，出台了改革方案。评比表彰考核正向激励作用充分发挥。岳阳诚信组考品牌进一步擦亮。优选企事业单位参与援藏专项招聘服务活动；组织特色产业专场和民营企业人才职称专场评审；出台公立医院薪酬制度改革方案。

六是优化了人社服务模式。以“服务型”人社机关建设为抓手，全面推行“四个一”服务，即一张笑脸相迎、一杯热茶暖心、一把椅子让座、一份责任落实。推行简约服务、集成服务，建立健全事项、指引、流程和监管规范的人社服务运行机制，大力推进标准化人社服务窗口建设，全面推广综合柜员制，实施“首问一口清”“办事一张网”“服务一条龙”，推行“马上办”“及时办”“集中办”的限时办结模式，群众对我们的服务满意率和投诉率呈现明显的一升一降趋势。“智慧人社”和“社保卡一卡通”建设全面推广，将社保卡纳入“智慧岳阳”顶层设计范畴，借书、乘车等应用普及场景正在落地。

五、存在的主要问题

1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99