目录
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于市州县市区政府机构改革的意见》（湘办发[2004]4号）和省机构编制委员会办公室《关于设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复》（湘编办[2006]20号）精神，2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委），为市政府直属正处级特设机构。根据市政府授权代表市政府履行市本级国有资产出资人职责，负责监督管理市本级企业国有资产。
（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，加强对国有资产的监督管理，发行出资人职能。
(二)负责拟订国有资产监督管理的地方政策性文件；制定监管范围内国有资产管理的有关规章制度并监督实施。
（三）负责监缴所有监管企业国有资本金收益；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；研究提出国有资金预决算编制和执行方案。组织调查研究市属国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；负责国有资本金的统计分析，提供有关信息；组织建设国有资金统计信息网络；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
（四）执行市属国有企业清产核资政策，拟订市属国有企业清产核资的有关制度和办法；组织实施市属国有企业清产核资工作；负责市属国有资产产权的界定、登记、划转、处置和清产核资工作。
（五）依照法定程序指导督促所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；拟订市属国有企业经营者收入分配政策，审核市属国有企业主要负责人工资标准。
（六）承担市企业改革领导小组日常工作；研究拟订市属国有企业改革的政策、规划、措施并监督实施；拟订所监管企业体制改革方案并具体组织实施。推进国有企业建立现代企业制度的建立，完善公司治理结构，指导所监管企业实施战略性改组；指导所监管企业内部的法律顾问工作。
（七）负责市直行政事业单位所属经营性国有资产的监督管理和保值增值工作，维护其安全、完整。
（八）负责所监管企业党的建设、党员管理，依照管理权限加强对企业负责人的考核、任命和培训工作。
（九）依法对县（市、区）国有资产管理进行宏观指导和监督。
（十）履行出资人的其他职责，承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市国资委内设机构包括：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监督科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。
（二）决算单位构成。
我委无二级预算单位，因此，岳阳市国资委2021年部门决算公开单位即岳阳市国资委本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计743.88万元，与上年相比减少100.15万元，减少11.87%。支出总计743.88万元，与上年相比减少100.15万元，减少11.87%。收入和支出减少主要是因为按最新（国发5号文及新制度解释4号）文件要求，未用完的预算指标不作结转，而上年度作了结转。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计691.04万元，其中：财政拨款收入690.56万元，占99.93%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其他收入0.47万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计743.62万元，其中：基本支出699.67万元，占94.09%；项目支出43.95万元，占5.91%；上缴上级支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计738.11万元，与上年相比减少64.63万元,减少8.05%。财政拨款支出总计738.11万元，与上年相比减少64.63万元,减少8.05%。收入和支出减少主要是因为上年有市属国有改制企业维稳及处理遗留问题等经费，而2021年没有这项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出737.86万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出减少17.33万元，减少2.29%，主要是因为上年有市属国有改制企业维稳及处理遗留问题等经费，而2021年没有这项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出737.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出13万元，1.76占%；社会保障和就业支出37.09万元，占5.03%；卫生健康支出17.93万元，占2.43%；资源勘探工业信息等支出668.81万元，占90.64%；灾害防治及应急管理支出1.02万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为440.72万元，支出决算数为737.86万元，完成年初预算的167.42%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了服务央企和小企业及工业经济发展经费以及公车监控系统运行经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为38.71万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数，主要是因为有人员退休和调出，造成职工基本医疗保险支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：
年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要是因为人员总数没有变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要是因为人员总数没有变动。
5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：
年初预算为313.65万元，支出决算为345.06万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数，主要是因为有上年结余资金支出。
6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：
年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金支出。
7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：
年初预算为28.80万元，支出决算为317.63万元，完成年初预算的1102.88 %，决算数大于年初预算数，主要是因为年中追加企业改革、物业补贴、绩效考核奖等经费。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数，主要是因为年中追加离退休干部物业补贴、绩效考核奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出693.91万元，其中：人员经费448.71万元，占基本支出的64.66%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费245.20万元，占基本支出的35.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为3.68万元，完成预算的55.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年支出持平，主要是因为均未参加因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为3.60万元，支出决算为1.78万元，完成预算的49.44%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央“八项规定”，缩减开支，与上年相比减少1.23万元，减少40.86%,减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年支出持平，主要是因为均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.90万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程；与上年相比减少4.92万元，减少72.14%,减少的主要原因是我委认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占48.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.90万元，占51.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组13个、来宾139人次，主要是省国资委来督察、调研以及各地、市、州国资委来岳调研学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.90万元，其中：公务用车购置费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。公务用车运行维护费1.90万元，主要是公务用车油料、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出245.20万元，比上年决算数增加0.95万元，增长0.39%。主要原因是有人员调入造成机关运行经费略有增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.92万元，主要召开了：2020年度监管企业负责人座谈会，人数50人，主要是听取各监管企业对国资委的意见和建议；2021年度全市国资工作会暨书记述党建会，人数76人，会上作2021年度国资工作报告以及市属国有监管企业党委书记述党建；省国企改革办调研督导会暨省人大代表建议办理工作座谈会，人数31人，主要是调研督导落实国企改革三年行动进展情况，以及针对2条人大代表建议的建议办理情况等。开支培训费32.05万元，主要用于开展市属国有企业党员“国企党建与现代经济理论”专题培训班，人数180人，主要学习了习近平新时代中国特色社会主义思想概论、党的十九届五中全会精神、国企党建工作辅导员、国企党建先进经验交流和案例分析、当前经济形势与湖南、党的领导与公司治理、国企混改的政策深度解读等；2021年我委未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额29.70万元，其中：政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出1.5 万元、政府采购服务支出12.25万元。授予中小企业合同金额28.55万元，占政府采购支出总额的96.13%，其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占授予中小企业合同金额的38.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金28.94万元，占一般公共预算项目支出总额的65.85%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
组织对“承办企业党员‘国企党建与现代经济理论’专题培训班经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行成本控制得当，资金使用规范，社会效应显著。
组织对岳阳市国资委本级1单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出737.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照中央、省、市的部署，我委积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2021年度我委部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按要求在岳阳市国资委门户网站上公开。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“承办企业党员‘国企党建与现代经济理论’专题培训班经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为29.22万元，执行数为28.94万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：为学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，依据支部五化建设要求，围绕“国企党建与现代经济理论”主题，2021年5月、9月在韶山组织了两期培训班，共培训国资委系统监管企业和县市区国资部门党员共计180人，采用室内授课、现场讲解、参观学习、重温入党誓词等多种形式，学习了党的十九届五中全会精神、国企党建工作辅导员、国企党建先进经验交流和案例分析、当前经济形势与湖南、党的领导与公司治理、国企混改的政策深度解读等，加强了学员党性教育和经济理论水平。发现的主要问题及原因：项目成本控制良好，项目支出控制在预算内，培训课程安排合理、内容丰富，形式多样，达到了预期效果。下一步改进措施：加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，加大奖惩力度，加强财务队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
