2021年度
岳阳市洋溪湖水利工程服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市洋溪湖水利工程服务中心概况
一、部门职责
协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位为二级预算单位，无内设机构。
（二）决算单位构成。
2021年纳入部门决算范围的有洋溪湖水利工程服务中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计176.85万元，支出总计300.94万元。本单位为新增单位，无上年对比决算数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计176.85万元，其中：财政拨款收入176.76万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计300.94万元，其中：基本支出242.83万元，占80.69%；项目支出58.11万元，占19.31%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计176.76万元，本单位为新增单位，无上年对比决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出176.76万元，占本年支出合计的58.74%，本单位为新增单位，无上年对比决算数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出176.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.58万元，占2.59%；卫生健康（类）支出1.93万元，占1.09%；农林水（类）支出170.25万元，占96.32%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为176.77万元，支出决算数为176.76万元，完成年初预算的99.99%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相同。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相同。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相同。
4、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为26.20万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。
5、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数比年初预算数少0.01万元。
6、6、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为78.55万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的99.99%，决算数比年初预算数少0.01万元。
7、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出176.76万元，其中：人员经费47.92万元，占基本支出的27.11%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费128.84万元，占基本支出的72.89%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.69万元，完成预算的85.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.69万元，完成预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本单位为新增单位，无上年对比决算数据。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出无年初预算数，本单位为新增单位，无上年决算对比数据。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组6个、来宾70人次，主要是实地调研与工作指导发生的接待支出。
公务接待费支出比年初预算数减少0.12万元，降低14.81%，主要原因是厉行节约。本单位为新增单位，无上年决算对比数据。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费及运行维护费支出无年初预算数，本单位为新增单位，无上年决算对比数据。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
本单位年初无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数相同。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出；本单位为新增单位，无上年对比决算数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度没有一般公共预算项目收入，故没有对一般公共预算项目支出组织开展绩效自评。没有政府性基金收入和支出，故没有对政府性基金预算项目支出组织开展绩效自评。没有国有资本经营收入和支出，故没有对国有资本经营预算项目支出组织开展绩效自评。
本单位为新增单位，2021年度虽有项目支出，但因为本年项目支出为上年结余资金，故没有对项目支出组织开展绩效自评。
组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出176.76万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位在水事调度、矛盾调处、设备管护、防汛排涝等方面尽职尽责，确保了临湘市、云溪区边界地区冶湖撇洪渠流域的度汛安全，维护了一方稳定。
1、认真组织工程设施、设备的冬修工作。在完成常规维护任务的同时，重点对2台电机返厂大修，6台电机返厂检测维护；8台水泵更换易损件；土矶头电排变电站及户外高压设备安全隐患整改，共投入维修养护经费54.63万元，在汛前基本完成维修养护任务。4月21日机组空载试运行正常，4月29日三处泵站机组设备满负载试运行正常，为迎战今年防洪排涝工作作好了坚实准备。
2、科学调度协调防洪排涝工作。及时掌握雨水情信息，协调两调蓄湖周边春季工农业生产用水，科学调控汛期撇洪渠水位，有效保障干旱期撇洪渠上游工农业生产用水需要。认真抓好日常防汛值班、开机排渍值班和工程巡查，及时做好电排设备突发故障的抢修处置。根据调度方案，单位所辖电排分别于5月2日、5月4日、5月24日开机排渍。今年入汛后长江水位上涨较早，汛期发生多轮强降雨，防汛排涝消耗较大。曾家汊分洪闸执行分洪调度1次，分洪调蓄水量约620万立方米，电排机组故障停机3台次，经紧急抢修恢复。排涝工作至9月18日结束，三处电排累计运行6518台时，外排水量约6800万立方米，消耗排渍电费78.15万元。汛期未发生群众上访或12345热线投诉情况，较好地完成今年度防汛排涝任务。
3、逐步衔接长江补水工程运行管理工作。机构改革后，开展了1次长江补水工程工程现状、管理现状、试运行情况的实地调研，为工程移交后的运行管理工作开展，做好前期基础资料准备。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位为新增单位，本年度无项目收入，项目支出为上年结余资金，故没有对项目支出组织开展绩效自评，无自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位为新增单位，本年度无项目收入，项目支出为上年结余资金，故没有对项目支出组织开展绩效自评，无自评结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中无项目绩效自评结果，部门评价无项目绩效评价结果，以部门为主体开展的重要绩效评价结果为优。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、办公设备购置：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：岳阳市洋溪湖水利工程服务中心2021年度部门决算公开表格.XLS
