2021年度岳阳市防汛物资储备管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市防汛物资储备管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市防汛物资储备管理中心单位概况
一、 部门职责
（一）为防汛抗灾提供服务。
（二）储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委编办批准（岳编办发〔2020〕31号）成立的正科级公益一类全额拨款事业单位，定编7人，其中主任1人，副主任2人，其他人员共4人，本单位仅内设综合科一个科室。
（二）决算单位构成。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此无下属决算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计102.57万元。本单位为新设单位，无上年决算数。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计102.57万元，其中：财政拨款收入63.55万元，占61.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.02万元，占38.04%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计83.33万元，其中：基本支出83.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计63.55万元，本单位为新设单位，无上年决算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出63.55万元，占本年支出合计的100%，本单位为新设单位，无上年决算数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出63.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.46万元，占10.17%；卫生健康（类）支出2.80万元，占4.40%；农林水（类）支出54.29万元，占85.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为59.58万元，支出决算数为63.55万元，完成年初预算的106.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所致。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所致。
3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为50.64万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出63.55万元，其中：人员经费57.69万元，占基本支出的90.78%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.86万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本单位为新设单位，无上年决算数。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位为新设单位，无上年决算数。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位为新设单位，无上年决算数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位为新设单位，无上年决算数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位为新设单位，无上年决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位为新设单位，无上年决算数。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。本单位为新设单位，无上年决算数。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位为新设单位，无上年决算数。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本单位为新设单位，无上年决算数。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出，故未展开项目自评，无自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果
本单位无项目支出，故未展开项目自评，无自评结果。以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
