岳阳市委保密办2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

易杨

联络电话

8889003

人员编制

14

实有人数

14

职能职责概述

承办市委保密委员会的日常工作，主管本行政区域保密工作；贯彻上级有关保密工作的方针政策和工作部署，制定全市保密工作计划并组织实施；组织开展保密工作检查，查处重大泄密事件并对已泄露秘密采取补救措施；组织保密宣传教育和保密理论研讨，指导全市保密工作队伍建设，开展保密业务知识培训；贯彻落实涉密人员管理相关政策法规和保密要害部门部位管理规定；制定保密技术发展规划并组织实施，组织保密技术产品的开发、研制、推广和应用；对涉密通信、办公自动化和计算机信息系统等设备进行保密技术检查；负责对市直涉密信息系统的审批和年审，负责计算机网络信息安全管理的保密工作；负责指导、监督全市涉密和内部资料的销毁处理；监督指导国家统一考试保密工作；对党政要害部门与重点部位的环境和办公设施进行保密检查；承办市委、市政府和市委保密委员会交办的其他工作。

年度主要

工作内容

市委保密办深入贯彻落实习近平总书记关于加强保密工作的重要指示批示精神和中央、省委决策部署，坚持党管保密、依法治密，将保密工作融入“三区一中心”建设工作要求，狠抓宣传教育、监督检查、技术防范和队伍建设，推动全市保密事业科学发展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年，在市委市政府的正确领导下，将保密工作融入“三区一中心”建设工作要求，狠抓宣传教育、监督检查、技术防范和队伍建设，推动全市保密事业科学发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

352.82

87.72

265.10

1、局机关

352.82

87.72

265.10

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

289.19

289.19

212.19

77.00

63.63

1、局机关

289.19

289.19

212.19

77.00

63.63

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.11

1.24

0.88

0

0

1、局机关

2.11

1.24

0.88

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

191.09

191.09

0

1、局机关

191.09

191.09

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

承办市委保密委员会的日常工作，主管本行政区域保密工作；贯彻上级有关保密工作的方针政策和工作部署，制定全市保密工作计划并组织实施；组织开展保密工作检查，查处重大泄密事件并对已泄露秘密采取补救措施；组织保密宣传教育和保密理论研讨，指导全市保密工作队伍建设，开展保密业务知识培训；贯彻落实涉密人员管理相关政策法规和保密要害部门部位管理规定；制定保密技术发展规划并组织实施，组织保密技术产品的开发、研制、推广和应用；对涉密通信、办公自动化和计算机信息系统等设备进行保密技术检查；负责对市直涉密信息系统的审批和年审，负责计算机网络信息安全管理的保密工作；负责指导、监督全市涉密和内部资料的销毁处理；监督指导国家统一考试保密工作；对党政要害部门与重点部位的环境和办公设施进行保密检查；承办市委、市政府和市委保密委员会交办的其他工作。

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

党政要害部门与重点部位的环境和办公设施进行保密检查

完成

监督全市涉密和内部资料的销毁处理

完成

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

积极参与防疫防汛工作，助力复工复产

完成

经济效益

无具体指标

无具体指标

生态效益

无具体指标

无具体指标

社会公众或服务对象满意度

满意度达92％

满意度达95％

绩效自评综合得分

92

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

费新民

市委保密办副主任

市委保密办

易杨

市保密技术中心副主任

市委保密办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为认真贯彻《2022年预算绩效管理工作方案》文件精神，进一步加强和规范整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益积极开展财政支出绩效评价工作。紧盯涉密人员、定密和涉密网络管理关键环节，压实保密工作主体责任。一是抓好涉密人员管理。针对涉密人员变动频繁、微信失泄密事件频发的实际，不断强化涉密人员管理。按照“以岗定人、先审后用、定期复查”的原则对各县市区和市直140家机关单位涉密人员进行分类确定和上岗审查，督促涉密人员按要求填写《涉密人员保密审查表》、签订《保密承诺书》，建立完善管理台帐，实现对涉密人员的动态管理。二是抓好定密管理。年初，完成了2020年度全市定密事项统计和录入工作，形成分析报告；年底，又开展了2021年度全市定密事项和涉密政府采购统计。通过源头采样、重点环节管控，为保密工作科学决策提供了依据。三是抓好涉密网络管理。加强涉密网络运行审批、风险评估、隐患整改等环节监管，防止涉密网络“带病”运行。年内，指导10个县市区完成了保密综合业务网的建设和风险评估，协助省国家保密局对我市电子政务内网进行了测评，共上门核查单位**家，确保了涉密网络安全运行。。

现将情况汇报如下：

一、基本情况

截止2021年12月31日，共有编制14人，实有在编人员144人。2021年主要开展了一是联动市直涉密单位学业务。全年，上门开展保密业务培训22场次，培训2600人次。党史教育活动中组织有关单位保密办主任讲保密党课100多场次，为市直机关单位赠送保密记录本、工具书1000余册。二是联动各县市区学传统。以党史学习教育为契机，开展打卡岳阳红色纪念地活动，联动10个县市区保密部门，在红色革命教育基地开展“沉浸式”参观学习，弘扬保密工作优良传统，通过深入基层广泛发动，共征集到各类保密文艺作品100多件（幅）参与建党百年保密宣教作品比赛，有18件优秀作品获奖。三是联动省局实训平台学新知。协调组织市直重点涉密单位、保密资质（资格）企业和县区涉密人员共500多人次到省国家保密局实训平台轮训，通过窃密泄密攻防技术演示，丰富了基层保密宣教的手段。主要支出为开展上述活动所需的办公费、场地租赁费、会议费、公务用车费、接待费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定要求，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。

2021年部门整体支出289.19万元， 人员经费212.19万元，公用支出77.00万元。

2021年 “三公”经费支出共计2.11万元；无因公出国（境）费；无公务车辆购置费。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我办对资金管理做到专款专用，专门构建了严格的资金监管体系，加大资金的监督检查力度。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初的工作安排，整体支出按规划使用，支持各项工作开展，支出绩效达到年初的目标，整体绩效情况优秀。

主要从加强检查和查处两方面发力，筑牢安全保密防线。一是扩大检查范围消除监管盲区。突出党政机关和涉密单位这一产生国家秘密的源头，全年对86家市直单位开展常规检查、对6家重点涉密单位开展进驻式检查、对13家保密资质（资格）企业开展“双随机”检查，强化源头治理。二是联合职能部门开展专项监管。联合公安和教育部门开展各类国家统一考试的试卷保密工作，特别是在高考学考期间出动70人次赴全市27个考点和6个试卷保密室、27个试卷保管室、48个保密要害部门部位，对试卷保密流程进行检查，保障高考学考顺利进行。还联合网信和公安部门开展保密专项行动，对监管数据充分共享,提升网络窃密泄密总体态势感知能力和协同联动处置能力。三是运用检查成果发挥利剑作用。在各项检查中，我们坚持将检查与服务相结合、检查与教育相结合、检查与整改相结合，推动机关单位保密管理主体责任落实。同时加大责任追究力度，对整改不力、屡查屡犯等行为进行严肃追究，确保以查促管、以查促教、以查促改。共提出整改意见169条，发出书面整改通知25份，起到了“处理一个，教育一片”的警示作用。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二要加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三要完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四要对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

1

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

92