岳阳市水利水电勘测设计院2022年度部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

来源:市水利局2022-08-24 09:45
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部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表


(2022年度)


填报单位(盖章):岳阳市水利水电勘测设计院             单位负责人:

部门基本信息

预算单位

岳阳市水利水电勘测设计院

绩效管理
联络员

杨滢

联系电话

15273036228

人员编制数

25

实有人数

23

部门职能
职责概述

集水利水电规划、设计、咨询、岩土工程勘察、

工程总承包于一体的技术服务型事业单位

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

27.5万元

 

 

 

27.5万元

 

支出合计

基本支出

项目支出

27.5万元

27.5万元

 

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

0

 

 

 

年度绩效目标
部门整体支出

年度一般公共预算拨款支出预算27.5万元;农林水支出27.5万元。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标

工资/补贴覆盖率。

 100%

质量指标

按时按量完成工作任务。

合格率100%

时效指标

工资/补贴发放时间。

按月//

成本指标

节省成本,节约开支。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益

工资/补贴人群生活改善

有所提升

社会效益

为本地水利建设防汛抗旱工作提供技术支持。

/

环境效益

建设“水清、岸绿、堤固、景美”的河湖环境

/

可持续影响

改善水生态环境,保持可持续发展。

/

服务对象满意度

收益对象满意度

95%

问题
其他说明的

1.
2.
3.
……

审核意见
财政部门



                                (盖章)