一医院2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市一人民医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。

（二）机构设置

医院分设院本部、东院和南院，编制病床共2311张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个，其中院本部32个、东院13个、南院17个。是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算140,490.00万元，其中，一般公共预算拨款497.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入139,993.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加6879万元，增幅5.1%，原因是业务量的增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算140,490.00万元，其中，社会保障和就业支出6,704.60万元，卫生健康支出131,285.40万元，住房保障支出2,500.00万元。

支出较去年增加6879万元，其中基本支出较去年增加6859万元，原因是随着业务量的增加，医院运营成本随着增加；项目支出较去年增加20万元，原因是非税收入成本增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算497.00万元，其中，社会保障和就业支出4.60万元，占0.9%，卫生健康支出492.40万元，占99.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为210.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为287.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括艾滋病防治162.00万元，主要用于本市艾滋病人的医疗救治等方面；非税收入成本112.50万元、补助项目支出12.50万元，主要是非税返还。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。

与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。原因是未用财政拨款安排三公经费。

与上年持平。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆17辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车17辆（救护车）。单位价值50万元以上通用设备23台，单位价值100万元以上专用设备97台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为140,490.00万元，其中，基本支出140,203.00万元，项目支出287.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。