岳阳市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市住房和城乡建设局

预算编码　　　601001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月15日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	余涛			联络电话			8758009
人员编制	57			实有人数			80
职能职责概述	承担全市住房和城乡建设及管理责任；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革责任；承担城建计划编制和监管责任；承担工程建设标准体系和工程定额管理责任；承担房地产市场监管责任；承担建筑活动的指导管理责任；承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城镇减排责任；承担城市供水行政管理责任；承担城市更新责任；承担村镇建设指导管理责任；负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；承担市委、市政府交办的其他事项。
年度主要工作内容	1、聚焦幸福生活缔造精准发力。坚持以人民为中心，加速推进新型城镇化，提升城乡融合水平和老百姓幸福指数。按照“住得舒适”的要求，进一步加大城市更新力度，开工棚改任务6618户、基本建成4105户，改造老旧小区150个，新开工保障房建设4266套；按照“行得顺畅”要求，加快洞庭大道高架、洛王路大桥、分水垅路等9条城市道路建设，畅通城市内循环；按照“饮得安全”要求，提质改造中心城区供水管网20公里； 2、聚焦绿色环境营造集中发力。建立更加完善的城乡环境基础设施建设体制机制，继续加大城乡污水管网配套力度，不断完善乡镇污水处理设施运行机制，强化各县（市、区）配套措施，积极调动居民群众主动参与。 3、聚焦发展高地打造一线发力。紧扣行业经济高质量发展要求，加快推进建筑业行业内部结构优化升级，引导企业拓展装配式建筑、绿色建筑和无障碍设施建设等发展空间。建立失信惩戒机制，将不良信息纳入建筑市场信用管理体系，全面提升质量安全监管水平。按照“房住不炒”要求，大力推行“一城一策”，优化房地产市场秩序，全力稳房价、稳房市。 4、聚焦城市精品创造持续发力。切实提升服务能力，持续推进“互联网+政务服务”工作，整合单位办事内容，积极与省厅对接，探索高频事项办理“只办一次”。推进“智慧住建”平台建设，实现住建领域数据高效采集、有效整合和安全利用。落实房屋网签网备联网工作，加强与相关部门的数据共享对接。进一步深化“放管服”改革，持续巩固优环境促发展大讨论活动成果，精简办事流程，提升服务效能，实现“马上就办、一次办好”。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2021年，全市住建系统在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，全面落实“六稳”“六保”要求，履职担当、勇于攻坚，打赢了战疫情、稳增长、优生态、促发展、化风险、惠民生等一场场硬仗，实现了“十四五”良好开局。 1、持续惠民生，民生保障更加有力。一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《岳阳市农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。 2、聚焦提品质，生态环境明显改善。坚持绿水青山就是金山银山，严格履行“一江碧水”守护之责。一是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。二是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。 3、突出抓项目，城市建设全面提速。一是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。二是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。三是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。 4、致力稳增长，产业经济不断做强。一是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，岳阳市公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。二是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。三是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。湘阴县建筑节能与科技管理获省厅表彰，汨罗市、临湘市绿色建筑和装配式建筑均取得了可喜成绩。 5、着眼增活力，营商环境持续优化。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。出台《进一步优化工程规划和土地分期核实核验的工作方案（试行）》文件，有效解决了分期开发楼盘不能及时交房和拿不动产证的难题；通过重构服务体系、流程再造、机制创新，全力落实水电气网联动报装“一件事一次办”改革；在全省首创帮办代办政府购买服务，为企业提供“保姆式”的贴心服务。 6、坚定守底线，安全生产平稳可控。一是安全目标“零事故”。时刻紧绷安全生产这根弦，压实压细各方责任，确保了住建领域较大及以上质量安全“零事故”。二是安全工作“零缝隙”。始终坚持管行业必须管安全，做到了一把手首位制、党组成员联责制、行业内部联动制，坚持安全生产无缝隙。三是安全责任“零容忍”。加强质安监管，确保了住建领域质量安全整体平稳，全市在建项目468个，整体安全生产形势平稳向好。同时，把好了项目初步设计、施工图、消防设计审查关，强化了勘察设计事中事后监管，并推动标后稽查常态化。汨罗市工程招投标和稽查工作获省厅表彰。过去的一年，是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，也是全市住建系统接续奋斗、难中求成的一年，文明创建、名村名镇、监理检测、城建档案、白蚁防治、岗位培训、房屋征收、行业统计和工青妇、老干、机关保障、综合调研等工作，不断创新，均取得了新的成绩，为岳阳“三区一中心”建设交出了一份高质量发展的优异答卷。这些成绩的取得是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协及相关部门大力支持的结果，是全市住建系统团结拼搏、积极作为的结果。对此，我们深表敬意，永远铭记。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
		上年结转	公共财政拨款		政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款		其他收入
局机关	11944.73	4140.63	6731.72		1063.80	0		8.58
市建工质安站	1397.80	91.98	913.04		0	0		392.78
市建筑市场服务中心	253.13	128.46	63.60		0	44.37		16.70
市建工造价站	209.82	3.65	206.17		0	0		0
市污水处理监督中心	577.73	159.85	417.88		0	0		0
市城建档案馆	480.9	9.52	471.38		0	0		0
市绿色建产业发展服务中心	199.13	15.93	168.30		0	0		14.90
国有土地房屋征收中心	478.65	306.09	157.30		0	0		15.26
开发服务中心	244.96	18.96	226.00		0	0		0
市城建项目管理中心	178.29	0	150.29		0	0		28.00
市建设工程质量检测中心	594.41	234.09	360.32		0	0		0
局机关及二级机构汇总	15965.14	4875.07	9505.68		1063.80	44.37		476.22

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余		累计结余
			人员支出	公用支出
局机关	11435.15	2793.54	1899.51	894.03	8641.61	-3631.05		509.58
市建工质安站	1386.49	1329.49	1234.06	95.43	57	11.31		11.31
市建筑市场服务中心	253.13	200.62	174.43	26.19	52.51	1.4		1.4
市建工造价站	209.82	132.38	165.48	44.34	0	0		0
市污水处理监督中心	577.73	344.75	297.62	47.13	232.98	0		0
市城建档案馆	480.90	213.04	205.19	7.85	267.86	-9.52		0
市绿色建产业发展服务中心	194.90	194.90	142.34	52.56	0	4.23		4.23
市国有土地房屋征收中心	478.65	478.65	339.70	138.95	0	0		0
开发服务中心	244.96	170.53	159.19	11.34	74.43	0		0
市城建项目管理中心	178.29	138.14	108.17	29.97	40.15	0		0
市建设工程质量检测中心	594.41	594.41	569.42	24.99	0	0		0
局机关及二级机构汇总	15440.02	5996.04	4725.69	1347.79	9366.54	-3623.63		526.52
机构名称	三公经费合计	其中：
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关	13.28	4.74	8.54	0	0
市建工质安站	4.52	0	4.52	0	0
市建筑市场服务中心	0.2	0.2	0	0	0
市建工造价站	0	0	0	0	0
市污水处理监督中心	3.69	0	3.69	0	0
市城建档案馆	0	0	0	0	0
市绿色建筑产业发展服务中心	0	0	0	0	0
市国有土地房屋征收中心	0	0	0	0	0
开发服务中心	0.11	0.11	0	0	0
市城建项目管理中心	0	0	0	0	0
市建设工程质量检测中心	0	0	0	0	0
局机关及二级机构汇总	21.80	5.05	16.75	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：					其他
		在用固定资产		出租固定资产
局机关	3542.74	3542.74		0
市建工质安站	195.93	195.93		0
市建筑市场服务中心	62.79	62.79		0
市建工造价站	119.45	119.45		0
市污水处理监督中心	2056.35	2056.35		0
市城建档案馆	398.35	398.35		0
市绿色建筑产业发展服务中心	24.37	24.37		0
国有土地房屋征收中心	27.96	27.96		0
开发服务中心	7.99	7.99		0
市城建项目管理中心	19.82	19.82		0
市建设工程质量检测中心	775.98	590.58		180.80			4.60
局机关及二级机构汇总	7231.73	7046.33		180.80			4.60
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成
	任务1：加速推进新型城镇化，提升城乡融合水平和老百姓幸福指数。任务2：建立更加完善的城乡环境基础设施建设体制机制。任务3：加快推进建筑业行业内部结构优化升级。任务4：切实提升服务能力，持续推进“互联网+政务服务”工作。			一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《岳阳市农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。四是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。五是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。六是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。七是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。八是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。九是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，岳阳市公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。十是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。十一是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。十二是深化“放管服”改革。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。

	评价内容		绩效目标	完成情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：优化房地产市场秩序，全力稳房价、稳房市。指标2：进一步深化“放管服”改革，实现“马上就办、一次办好”。	1、针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。 2、在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。
	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	数量指标	指标1：棚改基本建成4105户、老旧小区改造150个。	新开工棚户区改造6618户、老旧小区改造399个。
			指标2：9条城市道路建设。	西环线、曾家庄路、虎型山路先后建成通车，并完成15条背街小巷改造任务。
			指标3：新开工保障房建设4266套。	开工建设公共租赁住房4266套。
			指标4：提质改造中心城区供水管网20公里。	管网改造24.31公里。
			指标5：完成乡镇污水处理设施建设项目。	全市94座乡镇污水处理设施建设项目建成并通水运行。
		时效指标	指标1：按计划完成全年工作任务。	按时按质全面完成各项任务。
		成本指标	指标1：全年预算。	1、未超预算执行。
	效益目标（预期实现的效益）	社会效益	指标1：确保生产和质量安全。指标2：脱贫攻坚完成危房改造任务。指标3：加大住房保障力度。	1、较大及以上质量安全“零事故”。 2、改造农村危房3577户。 3、新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	效益目标（预期实现的效益）	经济效益	指标1：“两业”投资稳步增长。指标2：“两业”税收稳步增长。指标3：争取中央、省级资金。	1、全年实现建筑业产值685.63亿元；房地产完成投资214.89亿元。 2、建筑业完成税收32.08亿元；房地产业实现税收36.82亿元。 3、保障性安居工程专项资金5.1亿元，海绵城市建设示范城市奖补资金10亿元。
		生态效益	指标1：污水系统综合治理。	中心城区PPP一期项目新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。
		社会公众或服务对象满意度	指标1：社会公众或服务对象满意度。	通过对30家企业回访满意度100%。
绩效自评综合得分	100
评价等次	优秀

岳阳市住房和城乡建设局2021年度

整体支出绩效评价报告

按照《岳阳市预算绩效管理实施办法》的要求，我单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，正处级行政单位，根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发〈岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（岳发[2015]2号）《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于岳阳市人民政府机构设置的通知》（岳发〔2015〕3号）文件规定，局机关编制57人，内设机构25个：办公室、人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建设市场管理科、勘察设计管理科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科、海绵城市建设管理办公室、行政审批办公室、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建设发展科、房地产开发经营管理科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科。

（二）主要工作职责

１、承担全市住房和城乡建设及管理责任；负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。

3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。

４、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。

5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执

行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定，拟订本行业企业标准和团体标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。

7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理；负责全市无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理。

8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。

9、承担城市科学研究和建设科技应用推广责任。负责全市城市科学研究工作；负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责行业信息平台建设，提升行业智能化管理水平。

10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。

11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。

12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。

13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。

14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

15、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）单位整体支出规模、使用方向和内容

我单位全年整体总支出15440.02万元，基本支出为5996.04万元，基本支出中人员支出为4725.69万元，公用支出为1347.79万元；项目支出为9366.54万元。

1、整体支出管理情况

2021年，我局严格按照年初预算加强支出管理，所有资金按照用途进行管理使用，无截留挪用等现象，加强事前审批程序，增收节支方面成效显著。进一步提高了资金和资产的使用效益，强化了财务精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了以下工作：

（1）加强预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

（2）加强内部控制制度。制定了《岳阳市住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局国有资产管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》等管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（3）加强固定资产管理：在全面清理固定资产后，要求资产的配置、使用、保管、处置严格执行相关规定，确保资产的安全使用，杜绝国有资产流失。

2、整体支出使用情况

（1）整体支出情况：支出合计15440.02万元，其中基本支出5996.04万元；项目支出9366.54万元。具体明细如下：

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
		基本支出	人员支出	公用支出	项目支出	当年结余	累计结余
局机关	11435.15	2793.54	1899.51	894.03	8641.61	-3631.05	509.58
市建工质安站	1386.49	1329.49	1234.06	95.43	57	11.31	11.31
市建筑市场服务中心	253.13	200.62	174.43	26.19	52.51	1.4	1.4
市建工造价站	209.82	132.38	165.48	44.34	0	0	0
市污水处理监督中心	577.73	344.75	297.62	47.13	232.98	0	0
市城建档案馆	480.90	213.04	205.19	7.85	267.86	-9.52	0
市绿色建产业发展服务中心	194.90	194.90	142.34	52.56	0	4.23	4.23
市国有土地房屋征收中心	478.65	478.65	339.70	138.95	0	0	0
开发服务中心	244.96	170.53	159.19	11.34	74.43	0	0
市城建项目管理中心	178.29	138.14	108.17	29.97	40.15	0	0
市建设工程质量检测中心	594.41	594.41	569.42	24.99	0	0	0
局机关及二级机构汇总	15440.02	5996.04	4725.69	1347.79	9366.54	-3623.63	526.52

（2）“三公经费”支出情况：公用经费实际支出21.80万元，其中：公用接待费5.05万元，公务用车运维费16.75万元，公务用车购置费0万元，因公出国费0万元。

机构名称	三公经费合计	其中：
机构名称	三公经费合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关	13.28	4.74	8.54	0	0
市建工质安站	4.52	0	4.52	0	0
市建筑市场服务中心	0.2	0.2	0	0	0
市建工造价站	0	0	0	0	0
市污水处理监督中心	3.69	0	3.69	0	0
市城建档案馆	0	0	0	0	0
市绿色建筑产业发展服务中心	0	0	0	0	0
市国有土地房屋征收中心	0	0	0	0	0
开发服务中心	0.11	0.11	0	0	0
市城建项目管理中心	0	0	0	0	0
市建设工程质量检测中心	0	0	0	0	0
局机关及二级机构汇总	21.80	5.05	16.75	0	0

3、项目资金管理情况分析：2021年项目资金投入9366.54万元，项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，做到互不占用;在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

四、单位整体支出绩效情况

2021年，全市住建系统在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，全面落实“六稳”“六保”要求，履职担当、勇于攻坚，打赢了战疫情、稳增长、优生态、促发展、化风险、惠民生等一场场硬仗，实现了“十四五”良好开局。

1、持续惠民生，民生保障更加有力。一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《岳阳市农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。

2、聚焦提品质，生态环境明显改善。坚持绿水青山就是金山银山，严格履行“一江碧水”守护之责。一是突出黑臭水体治理。中心城区32处黑臭水体整治全面完成，成功通过了长治久清达标销号评估工作，顺利通过了住建部黑臭水体整治专项平台审核。二是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。三是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。

3、突出抓项目，城市建设全面提速。一是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。二是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。三是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。

4、致力稳增长，产业经济不断做强。一是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，岳阳市公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。二是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。三是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。

5、着眼增活力，营商环境持续优化。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。出台《进一步优化工程规划和土地分期核实核验的工作方案（试行）》文件，有效解决了分期开发楼盘不能及时交房和拿不动产证的难题；通过重构服务体系、流程再造、机制创新，全力落实水电气网联动报装“一件事一次办”改革；在全省首创帮办代办政府购买服务，为企业提供“保姆式”的贴心服务。

6、坚定守底线，安全生产平稳可控。一是安全目标“零事故”。时刻紧绷安全生产这根弦，压实压细各方责任，确保了住建领域较大及以上质量安全“零事故”。二是安全工作“零缝隙”。始终坚持管行业必须管安全，做到了一把手首位制、党组成员联责制、行业内部联动制，坚持安全生产无缝隙。三是安全责任“零容忍”。加强质安监管，确保了住建领域质量安全整体平稳，全市在建项目468个，整体安全生产形势平稳向好。同时，把好了项目初步设计、施工图、消防设计审查关，强化了勘察设计事中事后监管，并推动标后稽查常态化。汨罗市工程招投标和稽查工作获省厅表彰。

五、存在的主要问题

1、预算资金执行有待加强。进一步加强全局预算资金使用情况的的绩效考评工作，特别是对财政预算专项资金加强审计工作。

2、项目资金管理有待加强。项目资金使用效益需要进一步明确，加强项目资金立项可行性研究，并且进行全过程的跟踪管理。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

岳阳市住房和城乡建设局

2022年6月15日