2020年度岳阳市中医医院部门决算

2020年度

岳阳市中医医院部门决算

第一部分岳阳市中医医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市中医医院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作和中医药工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市中医药工作政策、规划建议稿，组织实施国家、省、市卫生健康地方标准和技术规范。

（二）主动推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化中医药医疗机构体制改革政策、措施的建议。推进管办分离，建立健全现代医院管理制度。按主管单位要求组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实责任范围内的疾病预防控制、免疫以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责医院卫生应急工作，组织指导医院突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布医院突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）配合市卫生健康委员会组织应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设、医养结合和中医药养生工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，对医院进行药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展医院食安全风险监测，负责医院食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的管理和传染病防治，健全医院卫生健康综合监督体系。

（七）制定医院章程并组织实施，加强医院医疗服务评价和管理体系建设。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医院的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强全科医生队伍建设。

（八）负责中医药健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施中医药交流合作与援外工作。按上级要求负责市保健对象在中医药方面的医疗保健工作和重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，牵头指导全市中医药养生和保健工作。

（九）牢固树立大卫生、大健康理念，加快医院职能转变，以改革创新为动力，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市中医医院内设机构包括：办公室（保健服务科）、医务部（医疗行风办）、护理部、人事科（绩效考核办）、财务科、药学部、设备科、后勤科、审计科、医保科、科教科、感染控制科、预防保健科、事业发展部（加挂医疗联合体办公室、扶贫办公室）、病案统计科、信息科、门诊部、中医药传承创新研究室、宣传科、安全保卫科（加挂医疗纠纷处置办公室）

（二）决算单位构成。

岳阳市中医医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.55	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17
五、事业收入	5	37,675.90	五、教育支出	18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	40,627.55
八、其他收入	8	67.50		21
	9			22
本年收入合计	10	39,014.95	本年支出合计	23	40,634.17
使用非财政拨款结余	11	2,764.82	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	950.93	年末结转和结余	25	2,096.53
总计	13	42,730.70	总计	26	42,730.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,014.95	1,271.55	0.00	37,675.90	0.00	0.00	67.50
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	公立医院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	中医（民族）医院	38,989.95	1,246.55	0.00	37,675.90	0.00	0.00	67.50
21002	其他公立医院支出	37,499.50	154.41	0.00	37,277.59	0.00	0.00	67.50
2100202	中医（民族）医院	37,036.50	154.41	0.00	36,814.59	0.00	0.00	67.50
2100299	其他公立医院支出	463.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	616.64	616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	531.31	133.00	0.00	398.31	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	531.31	133.00	0.00	398.31	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：													单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2	3			4	5		6
合计				40,634.17		40,119.74	514.42
206	科学技术支出			6.61		0.00	6.61
20699	其他科学技术支出			6.61		0.00	6.61
2069999	其他科学技术支出			6.61		0.00	6.61
210	卫生健康支出			40,627.55		40,119.74	507.81
21002	公立医院			39,970.81		39,959.90	10.91
2100202	中医（民族）医院			39,657.81		39,646.90	10.91
2100299	其他公立医院支出			313.00		313.00	0.00
21004	公共卫生			452.30		0.00	452.30
2100409	重大公共卫生服务			402.16		0.00	402.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理			50.14		0.00	50.14
21006	中医药			117.72		107.00	10.72
2100601	中医（民族医）药专项			117.72		107.00	10.72
21099	其他卫生健康支出			86.72		52.84	33.88
2109901	其他卫生健康支出			86.72		52.84	33.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：															单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次				2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,271.55		一、一般公共服务支出			15
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00		二、外交支出			16
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00		三、国防支出			17
		4			四、公共安全支出			18
		5			五、教育支出			19
		6			六、科学技术支出			20	6.61			6.61
		7			九、卫生健康支出			21	627.81			627.81
		8						22
本年收入合计		9	1,271.55		本年支出合计			23	634.42			634.42
年初财政拨款结转和结余		10	950.93		年末财政拨款结转和结余			24	1,588.06			1,588.06
一般公共预算财政拨款		11	950.93					25
政府性基金预算财政拨款		12						26
国有资本经营预算财政拨款		13						27
总计		14	2,222.48		总计			28	2,222.48			2,222.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		634.42	120.00	514.42
206	科学技术支出	6.61	0.00	6.61
20699	其他科学技术支出	6.61	0.00	6.61
2069999	其他科学技术支出	6.61	0.00	6.61
210	卫生健康支出	627.81	120.00	507.81
21002	公立医院	10.91	0.00	10.91
2100202	中医（民族）医院	10.91	0.00	10.91
21004	公共卫生	452.30	0.00	452.30
2100409	重大公共卫生服务	402.16	0.00	402.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.14	0.00	50.14
21006	中医药	117.72	107.00	10.72
2100601	中医（民族医）药专项	117.72	107.00	10.72
21099	其他卫生健康支出	46.88	13.00	33.88
2109901	其他卫生健康支出	46.88	13.00	33.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.00	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		120.00	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

岳阳市中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

岳阳市中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年医院总收入42730.70万元，与上年相比，减少2849.2万元，同比下降6.3%；2020年度总支出为42730.7万元，与上年相比，减少2849.2万元，同比下降6.3%，其主要原因是2020年受新冠疫情影响，医疗收入大幅度减少，但是由于疫情防控的要求，导致相应医疗成本下降幅度不大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39014.95万元，其中：财政拨款1271.55万元，占3.3%，事业收入37675.9万元，占96.5%，其他收入67.5万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40634.17万元，其中：基本支出40119.74万元，占98.7%；项目支出514.42万元，占1.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2222.48万元，与上年相比，减少3551.48万元；财政拨款支出总计2222.48万元，与上年相比，减少3551.48万元，减少61.5%，主要是因为上年基本建设拨款3500万元，随之相应的基本建设支出也减少了，今年受疫情影响，许多科研项目无法开展，从而导致财政拨款支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出634.42万元，占本年支出合计的1.6%，与上年相比，财政拨款支出减少4188.58万元，减少85.2%，主要是因为上年基本建设拨款3500万元，随之相应的基本建设支出也减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出634.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.42万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1308.31万元，支出决算数为634.42万元，完成年初预算的48.5%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增项目，年初未做相应的预算支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为273万元，支出决算为402.16万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年受“新冠”疫情的影响，导致支出决算超出预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增项目，年初未做相应的预算支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为117万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为47万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出120万元，其中：人员经费120万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置费决算0万元，公务运行维护费支出决算0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

岳阳市中医医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市中医医院无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

1、2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

2、2020年本单位举办相关医疗业务培训，开支9.1万元，主要是用于开展“华中地区颈肩腰腿痛高级研修班”培训、“2020年度岳阳市神经内科学术年会神经康复论坛”培训、“2020年湖南肛肠诊疗新技术培训班第四次学术研讨会”。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年政府采购支出总额12.7万元，其中：政府采购货物支出12.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同12.7万元，占政府采购支出总额100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆（2019年已移交机关事务局，手续尚未办理完成），其他用车9辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备100台（套）；单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费支出口径：是指一般公共预算拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费及其他费用。

第五部分

附件

附件1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市中医医院

预算编码： 3020901

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6 月 11 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

李芸

联络电话

15207306563

人员编制

234

实有人数

210

职能职责概述

为人民群众提供医疗、护理保健服务；承担各级科研项目52项；承担湖南中医药大学中西结合、针灸推拿、中医护理3个本科班230多名学生第四学年后期临床教学任务，55名在职研究生和20多名硕士研究生的培养工作；承担三无病人、流浪乞讨人员社会救治工作；承担对突发公共卫生事件的救治工作；承担计划生育、文明城市复查、爱民义诊、大病救治捐助、帮扶济困、信访维稳、综合治理等社会任务。

年度主要

工作内容

1.认真做好新冠肺炎疫情防控工作

2.持续加强学科专科内涵建设

3.持续强化科研教学工作

4.继续深入推进医院改革

5.重启医院新大楼项目建设

6.全面抓强党建和党风廉政建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.提高医疗服务水平，全面推进专科专治，打造疾病诊疗中心，突出中医药特色优势。

2.完成医疗收入38452.78万元。受新冠疫情影响，门诊量达到22万人次。

3.抓中医药传承创新，强化机制驱动；坚持优化人才队伍机构，提升医院发展的支撑力；抓团队建设，筑牢根基；抓康复能力，做响平台；抓顾客满意度，提升口碑；加快医疗大楼建设，确保工程质量；加强党委纪检工会工作，共促发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市中医医院

599.44

472.84

126.6

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市中医医院

599.44

472.84

107

365.84

126.6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市中医医院

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市中医医院

32740

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：医疗收入39529.62万元

目标2：医疗成本39897万元

目标3：门诊量25万人次

1：医疗收入36342万元

2：医疗成本39504万元

3：门诊量22万人次

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：就诊率95%以上

就诊率达96%

数量指标

指标1：医疗收入39529.62万元

实际完成医疗收入36342万元

指标2：门诊量25万人次

实际完成22万人次

时效指标

指标1：一年内完成

在规定时间内完成

成本指标

指标1：医疗成本控制在39897万元内

实际医疗成本39504万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

以满足群众健康需求为宗旨，以持续提升健康服务能力为主线，扎实推进公立医院改革、党风廉政建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作，圆满完成年度工作任务。

新冠肺炎疫情爆发后有条不紊推进疫情预防和救治工作，积极发挥中医药防治的主力军作用。

经济效益

指标1：完成医疗收入39529万元

实际完成医疗收入36342万元

生态效益

指标1：污水处理、医疗废物处置达标率100%

严格按照国家标准进行污水处理、医疗废物处置。

社会公众或服务对象满意度

指标1：患者满意度≥90%

患者满意度达92%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

刘春泉

总会计师

岳阳市中医医院

陆正兴

财务科科长

岳阳市中医医院

李芸

财务科会计

岳阳市中医医院

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：李芸联系电话：8831765

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

岳阳市中医医院始建于1958年，是一家大型综合性三甲中医院，湖南中医药大学附属医院，湖南省中医康复医院，国家中医药传承与创新重点中医院，国家全科医师、住院医师和助理医师规范化培训基地，湖南省博士后科研协作研发中心和创新创业示范基地。现有干部职工1385人，主任医师61名，副主任医师130名，博士5名，硕士研究生207名，硕士生导师26名，享受国务院特殊津贴专家1人、国家名老中医传承指导老师1名、省级名老中医3人、岳阳市十大名医2人、岳阳名医7人，市级首席医学专家及名中医48名，全国优秀中医临床人才、中药特殊人才和中医护理骨干人才7名。开放床位1000张。年门诊22万余人次，出院3万余人次。设有临床科室32个，医技科室9个，其中岳阳张氏正骨为全国十三大中医骨伤学术流派之一；推拿科为华中地区国家区域推拿诊疗中心、国家卫健委重点临床专科、国家中医药管理局重点临床学科和重点专科；肿瘤科、糖尿病科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科。配置有核磁、直线加速器、128层VCT、大型C臂机、西门子医学检验自动流水线等现代化诊疗设备1200多台件。

（二）我院2020年整体支出599.44万元，其中：人员支出107万元，公用支出365.84万元，非税收项目支出126.6万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我院2020年基本支出472.84万元，其中：在编人员职业年金缴纳107万元，无主病人救治支出13万元，疾病应急救助资金39.84万元，公立医院改革补助支出313万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

岳阳市中医医院基本医疗住院楼项目是国家中医药传承创新项目、岳阳市“十三五”重点民生工程、是贯彻落实岳阳市委市政府关于“做优做强岳阳市中医院”决策部署的重要举措之一。根据项目建设需要，成立基本医疗住院楼项目建设领导小组，统筹管理项目建设工作，并经公开招标产生施工、设计、监理、地勘、跟踪审计等参建单位。施工单位为岳阳建设工程集团有限公司；设计单位为广州呈斯意特建筑设计有限公司；监理单位为湖南中联环项目管理有限公司；地勘单位为岳阳勘测科技有限公司；跟踪审计单位为湖南恒立项目管理有限公司，组织机构健全，施工方案合理。

项目按芙蓉奖质量标准实施，已完成验收的主体及分项工程质量等级评定为优良。施工至今，无一例质量安全事故发生，并完成住建部全国3A级安全文明标准化工地评审、省质量安全标准化考评以及省级观摩工地观摩，被国家评定为全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。《一种可再生能源绿色建筑系统》已申报国家实用新型专利。

2017年9月28日开工奠基， 2019年4月主体封顶并完成验收。2019年12月水电、弱电、空调、消防等室内安装工程完成70%。目前，概算调整以及工程变更手续正在向岳阳市发改委申请办理，办理进度也制约了项目建设整体进程。鉴于以上情况，医院新任领导班子多次召开协调会议，明确举全院之力全面推进项目建设，并及时采取有力措施，以复工复产为契机，重启项目建设。目前，外墙及地下室装饰工程稳步推进，2020年春节前已完成施工，同时室内二次精装工程正同步组织实施，预计2021年12月项目整体竣工投入运营。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我院按照收支平衡的总原则，制定《医院预算管理制度》《医院经费开支审批制度》，实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出，向管理要效益；完善考核机制，重新制定绩效分配方案，打破吃大锅饭现象，激发员工积极性；规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本。通过改革管理手段，全年比2019年减少亏损约2500万元。

五、存在的主要问题

1、财政下拨资金不足以支付在编人员的职业年金的缴纳。

2、对于公立医院改革后造成的资金缺口，没有足额补偿。

3、医院基本大楼建设资金不足，政府财政支持较少，向外借债较多，医院运营难以支付高额利息费用。

六、改进措施和有关建议

1、提升医疗服务价格，弥补医改后造成的资金缺口。

2、加大政府投入，帮助公立医院承担部分债务利息。

3、加大财政资金的投入，帮助医院承担部分在编人员的人工成本。