2020年度岳阳市中心血站部门决算
目 录
第一部分岳阳市中心血站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市中心血站单位概况
一、部门职责
岳阳市中心血站主要负责全市无偿献血、献髓（白血病造血干细胞配型）工作的宣传、健教、回访及临床用血的采集、检测（含艾滋病、丙肝检测）、制备、储存、供应、质控及无偿献血用血报销等工作。担负着全市医疗机构及湘雅附一医院（部分）每年临床供血近20吨的重担。通过多年的建设与发展，现已成为集采血、供应、检验、质控、宣传招募、志愿服务及输血科研于一体的综合性公益性采供血卫生单位。
二、机构设置
2020年决算报告编制范围为岳阳市中心血站本部门。岳阳市中心血站建于1988年，是岳阳市卫生健康委下属副处级公益一类卫生单位，经费渠道为差额拨款（实际上自收自支），实行收支两条线管理。2000年起与市人民政府献血办公室合署办公，设有办公室、党委办、财务科、行风监察室等7个服务科室和献血管理科、供血管理科、检验科、业务质管科等7个业务科室，在全市设有固定和流动采血点14个，储血点21个。在岗干部职工135人。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9275.4万元。与上年相比，减少479.3万元，减少4.9%，主要是因为血液收入有所下降，采血等成本相应下降。
二、收入决算情况说明
本年血液收入合计7186.85万元，其中：财政拨款收入7160.45万元，占99.63%；其他收入26.4万元，占0.37%。相比2019年血液收入7580.61万元，减少393.76万元，降减少5.19%。原因是受新冠肺炎疫情影响，血液收入有所下降。
三、支出决算情况说明
本年采供血支出合计7351.68万元，其中：基本支出6454.97万元，占87.8%；项目支出896.71万元，占12.2%。相比2019年采供血支出7666.15万元，减少314.47万元，减少4.1%。原因是血液收入有所下降，采血等成本相应下降。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9244.68万元，与上年相比减少487.49万元，减少5%，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，血液收入有所下降，采血等成本相应下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7329.39万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出减少318.55万元，减少4.17%。主要是因为血液收入有所下降，血液成本相应下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7329.39万元，只要用于以下方面：科学技术支出4万元，占0.05%；社会保障和就业支出72.54万元，占0.99%；卫生健康支出7252.85万元，占98.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6500万元，支出决算数为7329.39万元，完成年初预算的112.76%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为6401.98万元，支出决算为6451.88万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是我站供应了武汉血液中心和北京血液中心血液。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年收到财政局拨款科学技术4万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为66.91万元，支出决算数为68.59万元，完成年初预算数的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年工资普调等，相应增加单位养老支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.95万元，支出决算数为3.95万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为27.16万元，支出决算数为27.16万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元。支出决算数为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年收到财政局拨款省补助卫生健康项经费20万元。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元。支出决算数为297.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年收财政局拨款艾滋病血液安全经费236万元，以及上年艾滋病血液安全经费61.39万元转至2020年使用。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算数为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年收财政局拨款新冠肺炎疫情控制款60万元。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为396.43万元。决算数大于年初数的主要原因是改扩建经费结转到2020年使用完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出6453.42万元，其中：人员经费1536.16万元，占基本支出的23.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助（退休人员费用）等；业务经费4917.26万元，占基本支出的76.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专业材料费、免费用血报销、无偿献血宣传等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为40.58万元，完成预算的60.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。没有增减变动。
公务接待费支出预算为32万元，支出决算为8.83万元，完成预算的27.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，与上年相比基本持平，主要是因为采血量增长，与各采供血单位对接工作所需开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为31.75万元，完成预算的90.71%，决算数小于与预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。与上年相比减少0.14万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.83万元，占21.76%；因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算31.75万元，占78.24%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元。
2.公务接待费支出决算为8.83万元，全年共接待来访团组177个，来宾1000人次，主要是与各采供血单位对接采血工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.75万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.75万元，主要是业务用车油料费、车辆维修维护费、车辆保险费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的业务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出4648.87万元，比上年决算数增加32.87万元，增加0.71%。主要原因是专用材料费比上年有所增长。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.02万元，主要是召开安全用血供应、临床输血管理座谈、血站管理文化建设、紧急备血等会议，人数300人；开支培训费11.17万元，主要是开展派遣人员培训、上岗证培训、临床输血培训、志愿者宣传招募培训、内审人员培训，人数350人。没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出，支出金额为0元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2441万元，其中：政府采购货物支出2420万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额2136万元，占政府采购支出总额的87.5%，授予小微企业合同金额305万元，站政府采购支出总额的12.5%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是采供血业务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
十四、关于2020年预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
岳阳市2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳市红十字会中心血站
预 算 编 码： 337001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年 6月 11日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
徐军 |
联络电话 |
8831502 |
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人员编制 |
52 |
实有人数 |
48 |
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职能职责概述 |
1.负责组织发动志愿者参加无偿献血；负责对志愿献血者进行管理和健康体检；负责志愿者血液的采集、检验、成分、分离、储存、运输等工作。2.负责编制采供血计划，对自然灾害和重特大事故紧急需血时落实紧急用血预案。3.负责宣传贯彻《中华人民共和国献血法》等政策法规，负责献血卫生知识普及工作，负责全市用血单位输血专业技术人员培训。4.按照国家规定对血液进行全程质量控制,检查全市医疗卫生单位临床用血的质量。5.负责对临床输血特殊血型、成分用血进行技术指导；对医疗卫生单位储血库进行定期检查和技术指导。6.承担全市的血型参比、新生儿溶血性贫血的检查、亲子鉴定等工作。7承担卫生行政部门交办的任务。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：全年血液采集总量19吨。 任务2：血液标本初复检率100%。 任务3：血液结果正确率100%。 任务4：发放回访通报，完成年度无偿献血招募，献血回访率100%。 任务5：完成中华骨髓库下达的5000人份HLA分型任务。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1.全年采血总量达21.20吨，较好地保障了全市医疗机构临床用血安全供应；市区步行街采血班组获评“全国先进采血班组”；岳阳市无偿献血志愿者服务队被评为“全国无偿献血先进典型集体”；造血干细胞成功捐献25例。捐献成功累计251例，被评为湖南省造血干细胞捐献工作“先进集体”，输血研究室被WHO等评为I类实验室2：血液标本初复检率100%. 3：血液结果正确率100% 4：年度无偿献血招募全面完成，献血回访率100%。 5：全面完成中华骨髓库下达的5000人份HLA分型任务，全市造血干细胞捐献工作“湖南精神、岳阳现象”的品牌更加响亮。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、岳阳市红十字会中心血站 |
7245.65 |
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424.85 |
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6794.40 |
26.40 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、岳阳市红十字会中心血站 |
7189.58 |
6689.3 |
1518 |
5171.3 |
500.28 |
56.07 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、岳阳市红十字会中心血站 |
50.95 |
19.2 |
31.75 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、岳阳市红十字会中心血站 |
8510.02 |
8510.02 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：全年血液采集总量19吨。 目标2：血液标本初复检率100%。 目标3：血液结果正确率100%。 目标4：发放回访通报，完成年度无偿献血招募，献血回访率100%。 目标5：完成中华骨髓库下达的5000人份HLA分型任务。 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：血液标本初复检率100%。 |
采集血液标本57015份，血液标本初复检率100% |
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指标2：血液结果正确率100% |
采集血液标本57015份，血液标本结果正确率100% |
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数量指标 |
指标1：血液采集总量19吨 |
全年采血总量达21.20吨 |
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指标2：5000人份HLA分型 |
100%完成 |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：保障血液安全 |
缩短病毒检测窗口期，保障血液安全。 |
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经济效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：献血回访率100% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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徐军 |
会计 |
中心血站 |
徐军 |
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李娜 |
主管会计 |
中心血站 |
李娜 |
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刘芳 |
财务科长 |
中心血站 |
刘芳 |
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钟远征 |
分管副站长 |
中心血站 |
钟远征 |
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评价组组长（签字）： 钟远征 2021年 6 月11日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）：方奎明 2021 年 6 月 15 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：徐军 联系电话：8831502
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）岳阳市红十字会中心血站是采集，提供临床用血，不以盈利性为目的的公益性卫生机构，为差额拨款的公共卫生事业单位。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 本单位2020年支出总额7189.58万元，项目支出500.28万元，其中核酸检测经费151.39万元，科学研究费4万元，无偿献血救济金5万元，志愿者保留项目数据回访3.75万元，省造血干细胞工作经费4.32万元，疫情防控经费61.5万元，艾滋病防控血液安全经费236万元，省补助卫生健康经费20万元，干细胞宣传经费5.66万元，其他经费8.66万元。支出总额中从其他血站调血成本为385万元。为确保财政性资金的安全合理使用，加强内部控制管理，根据国家有关法律法规，我站修订并完善《岳阳市中心血站财务管理制度》、《岳阳市中心血站财政专项资金管理制度》、《岳阳市中心血站采供血人员培训专项资金管理办法》、《岳阳市中心血站血液核酸检测专项资金管理办法》、《岳阳市中心血站公共卫生专项资金管理办法等》。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析：站成立了绩效办，每季度对绩效情况进行考核，出具考核通报。立内审小组，修订完善《内部审计制度》，定期开展内部审计工作，确保会计事项的真实性、合规性、杜绝违规、违纪问题的发生。 （二）专项管理情况分析：为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，我站制定了《岳阳市中心血站财政专项资金管理制度》、《岳阳市中心血站采供血人员培训专项资金管理办法》、《岳阳市中心血站血液核酸检测专项资金管理办法》、《岳阳市中心血站公共卫生专项资金管理办法等》。领导重视、精心筹划，对专项经费管理、使用管理及监督管理等明确了要求，并严格落实。 四、部门（单位）整体支出绩效情况：岳阳市第九次荣膺“全国无偿献血先进城市”称号；我站首次荣获“全国无偿献血促进奖”；无偿献血纳入市政府重点工作综合绩效考评指标（县市区考核），计5分；献血献髓宣传招募、志愿者服务有声有色，5.8及6.14等主题卫生日大型公益宣传活动成效显著；在疫情严峻形势下，全市无偿献血总量21.2吨，同比增长7%，有效保障临床用血安全稳定供应；全力以赴，科学抗疫，在新冠肺炎防控紧要关头应急供应北京、湖北武汉血液贡献突出，获颁感谢状；圆满承办湖南省“智慧血站”建设工作研讨会；成功创建为“湖南省文明单位”“湖南省职工职业道德建设标兵单位”“湖南省临检室间质评先进单位”；评为全市“基层党建示范单位”“健康科普宣讲大赛一等奖”等荣誉；奋力脱贫攻坚，国检、省检工作任务圆满完成；站长、党委书记方奎明获评“湖南省新冠肺炎疫情防控工作先进个人”，徐莎评为全市“巾帼英才·抗疫先进”，李鎏鑫、沈忱、郭文静、周华等同志疫情防控工作表现突出，荣获市级表彰或受到慰问，各项工作划上圆满句号。 造血干细胞成功捐献25例，捐献成功累计251例。献血献髓宣传工作广度、深度进一步，在各级媒体发新闻报道500余篇；微官网推送312篇；印制和发放《献血动态》等宣传册页50000余份，市民对无偿献血知晓率、参与率不断提升。中华骨髓库下达的5000人份HLA分型任务全面完成，全市造血干细胞捐献工作“湖南精神、岳阳现象”的品牌更加响亮。2020年，我站继续大力推进志愿者服务队建设，使志愿服务工作在采供血工作中发挥作用日益突出。通过十余年的发展，岳阳市志愿服务队现已有注册志愿者1700余人。 五、存在的主要问题：根据国家卫计委、财政部办公厅《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）文件“血站加强核酸检测所需经费应当按照《关于完善政府卫生投入政策意见》（财社〔2009〕66号）有关要求，由同级财政负担。目前我站每年核酸检测支出约近400万元。市财政自2016年其每年给予核酸经费专项拨款100万元。但2020年市财对该项经费压缩了10%，仅下拨90万元。核酸专项经费的压缩不适于我站采供血业务工作发展的需要。 六、改进措施和有关建议： 1）建议保障核酸专项资金的财政补助。2）建议保障无偿献血宣传经费。3）建议保障无偿献血者的免费用血费用。 |
岳阳市财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称：
项目单位：
主管部门：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目地址 |
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邮 编 |
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项目起止时间 |
年 月起至 年 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
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实际到位资金 （万元） |
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实际支出 （万元） |
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结余 （万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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支出合计 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度指标 |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 |
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