2020年度
岳阳市中心医院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市中心医院单位概况
一、 部门职责
岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。现有职工2500人，其中正高职称127人、副高职称347人、博士后2人、博士16人、硕士349人、硕士研究生导师12人。全院年门诊量110万人次，年住院病人9万人次，年手术3万台次，是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
医院分设东茅岭院区、珍珠山院区和金鹗山院区，编制病床共1949张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个，其中院本部32个、东院13个、南院17个。
（二）决算单位构成。
2020年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,609.81 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
500.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
|||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
|||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
141,865.41 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
|||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
|||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|
|||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
1,501.14 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
38.69 |
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
143,189.33 |
|
|||||||||
|
|
|
|
十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
500.00 |
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
146,476.36 |
本年支出合计 |
23 |
143,728.02 |
|
|||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
2,749.11 |
|
|||||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
2,187.68 |
年末结转和结余 |
25 |
2,186.90 |
|
|||||||||
|
总计 |
13 |
148,664.04 |
总计 |
26 |
148,664.04 |
|
|||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
2,749.11 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
146,476.36 |
3,109.81 |
0.00 |
141,865.41 |
0.00 |
0.00 |
1,501.14 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.25 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
145,908.11 |
2,541.56 |
0.00 |
141,865.41 |
0.00 |
0.00 |
1,501.14 |
|
|
21002 |
公立医院 |
144,053.26 |
686.71 |
0.00 |
141,865.41 |
0.00 |
0.00 |
1,501.14 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
143,808.22 |
441.67 |
0.00 |
141,865.41 |
0.00 |
0.00 |
1,501.14 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
245.04 |
245.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,326.85 |
1,326.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
643.40 |
643.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
378.45 |
378.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23401 |
基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
143,728.02 |
140,827.43 |
2,900.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.69 |
35.33 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143,189.33 |
140,792.10 |
2,397.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
141,057.44 |
140,792.10 |
265.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
140,948.94 |
140,792.10 |
156.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
108.49 |
0.00 |
108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,627.49 |
0.00 |
1,627.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
823.53 |
0.00 |
823.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
503.96 |
0.00 |
503.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23401 |
基础设施建设 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,609.81 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
500.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3,109.81 |
九、卫生健康支出 |
23 |
2,571.90 |
2,571.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2,187.68 |
十、抗疫特别国债安排的支出 |
24 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2,187.68 |
本年支出合计 |
25 |
3,110.59 |
2,610.59 |
500.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
2,186.90 |
2,186.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
5,297.49 |
总计 |
28 |
5,297.49 |
4,797.49 |
500.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,610.59 |
210.00 |
2,400.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.69 |
35.33 |
3.36 |
|
20811 |
残疾人事业 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,571.90 |
174.67 |
2,397.23 |
|
21002 |
公立医院 |
440.00 |
174.67 |
265.33 |
|
2100201 |
综合医院 |
331.51 |
174.67 |
156.84 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
108.49 |
0.00 |
108.49 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,627.49 |
0.00 |
1,627.49 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
823.53 |
0.00 |
823.53 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
503.96 |
0.00 |
503.96 |
|
21013 |
医疗救助 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
210.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
210.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
210.00 |
公用经费合计 |
0.00 |
|
|
|
|
1,863.70 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计148,664.04万元。与上年相比，减少7228.95万元，减少4.64%。2020年受新冠疫情的影响，门诊就诊人次大幅减少，本年门急诊人次106.54万，较去年减少达20万，门诊收入随之减少。受疫情及2020年4月实行高值耗材零差率双重因素的影响，在新增住院床位的情况下，住院收入较上年基本持平，出院人次费用略有增加，药占比较去年继续下降。收入减少的同时，支出也随之下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计146,476.36万元，其中：财政拨款收入3,109.81万元，占2.12%；事业收入141,865.41万元，占96.85%；其他收入1,501.14万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计143,728.02万元，其中：基本支出140,827.43万元，占97.98%；项目支出2,900.59万元，占2.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,297.49万元，与上年相比，增加1547.36万元,增长41.26%。本年度全民共同抗击新冠疫情，政府加大重大公卫的投入，分别下拨医疗服务能力提升经费330万，中央疫情控制计算资金300万，公共卫生体系防控救治建设资金80万，新冠肺炎定点医院救治能力经费500万元，防疫基础设施建设基金500万元等新增疫情专项经费。我院作为此次新冠肺炎定点救治医院，得到政府及社会各界的大力支持，所有的专项拨款及捐赠款项、物资均全部用在此次抗击新冠肺炎的医疗救治工作中。我院多措并举，科学救治，在抗击新冠肺炎疫情阻击战中收获累累硕果，所收治的90例确诊患者清零，实现了确诊患者“全治愈”、医护人员“零感染”的目标，让社会看到救治的成效，让市民感受岳阳医疗的底气。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3110.59万元，占本年支出合计的2.16%，与上年相比，财政拨款支出增加1048.14万元，增长67.08%，主要是因为公共卫生支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3110.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.69万元，占1.24%；卫生健康支出3071.90万元，占98.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3200万元，支出决算数3110.59万元，完成年初预算的97.18%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为35.33万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是建国初期参加工作退休干部补贴年初无预算。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为441.67万元，支出决算为331.51万元，完成年初预算的75.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于新冠疫情突发影响，年初未做预算。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为823.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在全院全员抗疫期间，用抗疫专项资金购买了一台64排螺旋CT，专门用于新冠疑似病例的肺部检查。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于新冠疫情突发，作为定点医院，对隔离病房进行改造的支出。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为503.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在抗疫期间，购买专项医疗设备及防疫物资材料、核酸试剂等支出新增，年初均未做预算。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情期间，医院作为定点救治医院，改造发热门诊，新增隔离带，投入巨大人力物力加大防疫措施的改造。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于新冠疫情突发影响，年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出210.00万元，其中：人员经费210.00万元，占基本支出的100%,主要为基本工资。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无“三公”经费财政拨款支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入500.00万元；年初结转和结余0万元；支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费144万元，用于输送医护人员前往上级医院进修学习，人数102人，内容为医疗新技术进修学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额47000万元，其中：政府采购货物支出47000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车19辆，全部为救护车。单位价值50万元以上通用设备23台（套）；单位价值100万元以上专用设备97台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
岳阳市2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市一人民医院
预 算 编 码： 302210
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年 8 月 31 日
岳阳市财政局（制）
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 一、概况 2020年医院各项工作有序进行、各项事业蓬勃发展，医院积极落实党委领导下的院长负责制，充分发挥院党委的领导作用，坚持“扩规模、强内涵、提能力”的工作思路，优化运行机制，提升运行效率，业务数据呈现稳步发展趋势。全院广大干部职工围绕中心工作，聚焦“一院三址”统筹发展，提高医疗质量，改善医疗服务，优化人才队伍，规范日常管理，实现安全生产，注重惠民便民，抓好党建引领，做好文化建设，各项工作捷报频传，在全国、全省卫生系统的多项赛事中屡创佳绩，收获了良好的社会形象与群众口碑。 二、整体支出管理及使用情况 为了合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家有关制度等法律法规，我院特制定了《专项资金管理办法》。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。财务科负责此项资金的预算、决算的编制，资金使用的审批、监督和审查以及汇总和分析，做到了专款专用专帐。2020年收到财政下拨的艾滋病专项资金162万元，全部用于艾滋病人的救治。 非税收入105万元为学生的培训费及停车收费收入，主要用于改善学生的住宿环境及停车场的维修与管理。 定额补助210万元主要用于医院正常运行的医务人员工资补贴。 三、建议 在肯定成绩的同时，也深刻认识到工作中存在的不足。必须深化内部管理，促进改革创新，继续推进公立医院改革，推进全面的预算与成本管理，增收节支。2021年医院也将继续实施深化医疗改革、优化医疗资源和方便病人就诊的各种举措，在医院党政领导班子的正确领导下，大家齐心协力、努力工作，将再续医院发展的新篇章。 |