2020年度岳阳市卫生计生综合监督执法局部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计778.7万元。与上年相比，增加1.18万元，增长0.15%，主要是因为2020年初结转和结余金额为127.19万元，较上年增加83.57万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计651.51万元，其中：财政拨款收入651.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计674.66万元，其中：基本支出674.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计778.7万元，与上年相比，增加23.62万元,增长3.13%，主要是因为2020年初结转和结余金额为127.19万元，较上年增加83.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出674.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加49.22万元，增长7.87%，主要是因为本单位在2020年申请财政拨款购置了一批监督执法专用设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出674.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.3万元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出46.36万元，占6.87%；卫生健康（类）支出616.00万元，占91.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为451.01万元，支出决算数为674.66万元，完成年初预算的149.59%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年底财政追加在职人员年终一个月工资奖金，由于年底关账未发结转到2020年初发放。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年底财政追加退休人员年终一个月工资奖金，由于年底关账未发结转到2020年初发放。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为547.02万元，支出决算为549.05万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年度结转资金（非税收入超收返还）用于本年度开支。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的57.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内资金未使用完延伸到下年度继续使用，主要为省安排的补助资金，用于卫生监督执法业务工作开展。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有结余资金15万元在本年度内支付使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出674.66万元，其中：人员经费503.03万元，占基本支出的74.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费171.63万元，占基本支出的25.44%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、执法设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.50万元，支出决算为12.69万元，完成预算的32.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年度数字相同（2019年预算数为0万元），支出决算为0万元，与上年度数字相同（2019年决算数为0万元）。

公务接待费支出预算为7.00万元，相较上年度数字无变化（2019年预算数为7.00万元），支出决算为1.00万元，与上年度数字相同（2019年决算数为1.00万元），完成预算的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是实施厉行节约，节约一般性支出，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.50万元，相较上年下降12.5%（2019年预算数为36万元），支出决算为11.69万元，相较上年持平（2019年决算数为11.69万元），完成预算的37.11%，决算数小于预算数的主要原因是实施厉行节约，严格规范公务用车的使用和管理，大力压缩公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占7.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.69万元，占92.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组22个、来宾87人次，主要是公务接待省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.69万元，主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出171.63万元，比上年决算数增加49.15万元，增长40.13%。主要原因是：本单位在2020年申请财政拨款购置了一批监督执法专用设备，支出91.5万元。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.27万元，用于召开全市卫生健康监督执法案例评析工作会、全市卫生监督执法工作推进会等，人数25-45人不等；开支培训费0.78万元，用于开展全市职业卫生放射卫生监督执法培训等。2020年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，故此类支出数字为0。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额120.95万元，其中：政府采购货物支出93.16万元、政府采购工程支出3.90万元、政府采购服务支出23.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件：2020年度岳阳市部门整体支出绩效评价自评报告—卫生监督执法局。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指医疗卫生单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

2020年度岳阳市部门整体支出绩效评价自评报告—卫生监督执法局.docx