2020年度
岳阳市三人民医院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市三人民医院单位概况
一、 部门职责
我院成立于1954年，其前身为岳阳市血吸虫病防治所，1999年改制成立岳阳市三人民医院。2018年3月，市政府决定市三医院整体并入市一医院，成为市一医院南院。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。医院占地面积35.7亩，医疗业务用房3.7万平米。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
机构设置融入岳阳市一人民医院。
（二）决算单位构成。
2020年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,416.70 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
8,567.63 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
95.65 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
4.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
10,919.36 |
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
11,079.98 |
本年支出合计 |
23 |
10,923.36 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
58.61 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
2.00 |
年末结转和结余 |
25 |
100.00 |
|||||
|
总计 |
13 |
11,081.98 |
总计 |
26 |
11,081.98 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
11,079.98 |
2,416.70 |
0.00 |
8,567.63 |
0.00 |
0.00 |
95.65 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,075.98 |
2,412.70 |
0.00 |
8,567.63 |
0.00 |
0.00 |
95.65 |
|
|
21002 |
公立医院 |
10,959.98 |
2,296.70 |
0.00 |
8,567.63 |
0.00 |
0.00 |
95.65 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
9,114.28 |
451.00 |
0.00 |
8,567.63 |
0.00 |
0.00 |
95.65 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,845.70 |
1,845.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
10,923.36 |
10,900.36 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,919.36 |
10,896.36 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
10,901.36 |
10,878.36 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
9,055.66 |
9,032.66 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,845.70 |
1,845.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,416.70 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2,416.70 |
九、卫生健康支出 |
23 |
2,314.70 |
2,314.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2.00 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2.00 |
本年支出合计 |
25 |
2,318.70 |
2,318.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
2,418.70 |
总计 |
28 |
2,418.70 |
2,418.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,318.70 |
2,295.70 |
23.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,314.70 |
2,291.70 |
23.00 |
|
21002 |
公立医院 |
2,296.70 |
2,273.70 |
23.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
451.00 |
428.00 |
23.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,845.70 |
1,845.70 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
432.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,431.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
432.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
432.43 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
432.43 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,426.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
432.00 |
公用经费合计 |
1,863.70 |
|
|
|
|
1,863.70 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11081.98万元。与上年相比，减少274.99万元，减少2.42%，主要是因为重大公共卫生服务支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,079.98万元，其中：财政拨款收入2416.7万元，占21.81%；事业收入8,567.63万元，占77.33%；其他收入95.65万元，占0.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,923.36万元，其中：基本支出10,900.36万元，占99.79%；项目支出23万元，占0.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,418.70万元，与上年相比，减少308.36万元,减少11.31%，主要是因为重大公共卫生服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,318.70万元，占本年支出合计的21.23%，与上年相比，财政拨款支出减少406.36万元，减少14.91%，主要是因为重大公共卫生专项减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,318.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4万元，占0.17%；卫生健康支出2,314.70万元，占99.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为455万元，支出决算数为2318.7万元，完成年初预算的509.6%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为451万元，支出决算为451万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1845.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一医院三医院并院建设。
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是无主病人救助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2295.7万元，其中：人员经费432万元，占基本支出的18.82%,主要为基本工资；公用经费1863.7万元，占基本支出的81.18%，主要为专用材料费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无“三公”经费财政拨款支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.53万元，用于外出参加学术会议，人数3人；开支培训费2.95万元，用于外出进修培训，人数4人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
岳阳市2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市三人民医院
预 算 编 码： 302005
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021 年 8 月 31 日
岳阳市财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
||||||||||||||||
|
联系人 |
蔡芳 |
联络电话 |
8256241 |
|||||||||||||
|
人员编制 |
287 |
实有人数 |
171 |
|||||||||||||
|
职能职责概述 |
为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。 |
|||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
业务收入合理增长，防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确保社会对医院工作的满意率在90%以上。内涵建设持续增强，医院管理持续改进，职工收入水平合理提高，圆满完成市委、市政府及上级主管部门下达的各项指令性任务，努力让人民群众就医更加满意。 |
|||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
完成门诊诊疗16.1万人次，出院病人1.8万人次。为进一步提高医院内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，完善了医院内部控制管理并编制内部控制管理手册。为贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费以及加强项目支出管理等要求，制定了医院财务预算，坚持“先预算、后安排，先批准、后实施”的管理原则，将所有开支与年度工作计划紧密结合，并在年末对各部门预算执行情况进行分析，对整体支出绩效进行评价与总结。 |
|||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
||||||||||||
|
岳阳市三人民医院 |
455 |
|
450 |
|
5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
|||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
|
岳阳市三人民医院 |
455 |
432 |
432 |
|
23 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
|||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||||||||||||||
|
岳阳市三人民医院 |
12530 |
12530 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
1、医疗收入17140万元 2、年门诊量21万人次 3、住院病人2万人次 |
1、完成医疗收入16795万元 2、完成年门诊量16.1万人次 3、完成住院病人1.8万人次 |
|||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
|||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
防范恶性医疗纠纷 |
无恶性医疗纠纷 |
|||||||||||||
|
杜绝重大医疗事故 |
无重大医疗事故 |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
数量指标 |
1、医疗收入17140万元 |
完成医疗收入16795万元 |
||||||||||||||
|
2、年门诊量21万人次 |
完成年门诊量16.1万人次 |
|||||||||||||||
|
3、住院病人2万人次 |
完成住院病人1.8万人次 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
一年内完成工作计划 |
2020年1-12月 |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算内 |
455万 |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1、推进医改工作的实施，解决老百姓看病难、看病贵的问题 2、改善就医流程，方便群众就医 |
100% |
|||||||||||||
|
经济效益 |
医疗收入 |
16795万 |
||||||||||||||
|
生态效益 |
1、污水处理达标率 2、医疗废物处置率 |
100% |
||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
患者满意度 |
90% |
||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
94 |
|||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
|||||||||||||
|
李自华 |
副院长 |
|
|
|||||||||||||
|
黄培新 |
财务科长 |
|
|
|||||||||||||
|
蔡芳 |
会计 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 一、基本情况 我院成立于1954年，其前身为岳阳市血吸虫病防治所，1999年改制成立岳阳市三人民医院，为市直二级综合医院。2003年确认为“岳阳市突发公共卫生事件应急救治定点医院”，2006年加挂“市血吸虫病专科医院”，2009年加挂“市传染病医院”。2018年3月，市政府决定市三医院整体并入市一医院，成为市一医院南院。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。医院占地面积35.7亩，医疗业务用房3.7万平米。 2020年一般预算拨款455万元，其中经费拨款450万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元。2020年实际收到定额补助432万元，艾滋病专项18万元，非税收入拨款5万元。 二、整体支出管理及使用情况 为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，制定了《专项资金财务管理制度》，设置了专项资金管理台帐，做到专款专用，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，并根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。 艾滋病防治项目坚持预防为主，防治结合的原则，努力降低艾滋病新发感染和病死率，提高艾滋病患者生存质量，确保艾滋病疫情不反复、不反弹。对符合治疗标准的艾滋病病毒感染者免费接受抗病毒治疗，宣教咨询并发放宣教材料。2020年收到艾滋病专项补助18万全部用于艾滋病病人住院费用。 非税收入5万元为门面租赁收入和停车收费收入，主要用于门面及停车场维修管理及税金的上缴。 定额补助432万主要用于补助在编医护人员171人的工资，以保障医院正常运转，推进医改工作的实施，解决老百姓看病难、看病贵的问题。 三、存在的问题 在肯定成绩的同时，我们也要保持清醒的头脑，深刻认识到工作中存在的问题与不足。一是危机意识还不强，对医疗市场日趋激烈的竞争，认识还不到位。二是应对公立医院改革的准备还不充分，面对压力和考验，解决的办法想得还不多。三是在深化内部管理，促进改革创新方面，观念还没有完全转变。四是增收节支的空间还有待进一步挖掘。五是各部门的工作执行力还有待提高。六是部分专科发展动力不够，部分年轻医务人员苦干精神、钻研精神还不强。这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。 四、建议 抓就医服务。一是强化优质护理服务，继续开展优质护理服务活动，实行医护联合带教和一体化联合查房，提高护理队伍整体素质。二是推动数字医院建设，促进医院信息化水平上新台阶。三是加强与医保部门联系，落实区县（市）居民医保即付即补工作。积极改进就医流程，优化窗口服务，升级门诊自助设备功能，改进患者就诊体验。 |
