2020年度
岳阳市疾控中心
（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳市疾控中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市疾控中心概况
一、 部门职责
岳阳市疾控中心主要职能职责为七大类，具体如下：
（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;
（2）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施;
（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;
（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息;
（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;
（6）组织开展健康教育与健康促进;
（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据岳编办发〔2020〕112号之规定，明确岳阳市疾控中心为纯公益一类事业单位。内设15个职能科室，分别为办公室、党委廉政办公室、政工科、质控科、财务科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、健康教育科、职业卫生防治科、卫生监测科、检验科、离退休办公室。
（二）决算单位构成。岳阳市疾控中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计13057.1万元。与上年相比增加7536.11万元，增长136.5%，主要是因为单位新建办公楼的建设支出1070万元、因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位4022万元以及本单位上年结转的项目经费导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11788.98万元，其中：财政拨款收入8404.99万元，占71.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入247.59万元，占2.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3136.39万元，占26.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10115.99万元，其中：基本支出2364.88万元，占23.38%；项目支出7751.11万元，占76.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计9053.46万元，与上年相比增加6278.23万元,增长226.22%。主要是因为单位新建办公楼的建设支出1070万元、因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位4022万元以及本单位上年结转的项目经费导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7206.6万元，占本年支出合计的71.24%，与上年2054.79相比，财政拨款支出增加5151.81万元，增长250.72%，主要是因为单位新建办公楼的建设支出以及因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7206.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.6万元，占0.08%；社会保障和就业支出114.61万元，占1.59%；卫生健康支出7086.39万元，占98.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1152.57万元，支出决算数为7206.6万元，完成年初预算的625.26%，其中：
1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目支出结转结余本年支出数。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为130.75万元，支出决算为97.9万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分开支从上年基本支出结转结余中开支，中途有在职人员离职或退休导致。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分开支从上年基本支出结转结余中开支。
4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目支出结转结余本年支出数。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为967.33万元，支出决算为1027.76万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转的项目资金支出。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为161.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金支出。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为587.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3352.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位导致。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1197.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离退休综治奖、补助及单位新建办公楼的建设支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位导致。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款到本单位导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1073.49万元，其中：人员经费933.53万元，占基本支出的86.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、人员五险一金、离退休人员补助等；公用经费139.96万元，占基本支出的13.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，办公设备的购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元，支出决算为23.21万元，完成预算的96.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元,与上年支出0万元相比无变动。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.05万元，完成预算的95.45%，与上年（1.06）相比减少0.01万元，减少0.94%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为22.16万元，完成预算的96.35%，与上年（22.22）相比减少0.06万元，减少0.27%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占4.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.16万元，占95.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元,与上年支出0万元相比无变动。
2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组31个、来宾267人次，主要是接待岳阳县、华容、临湘、湘阴等采样、送样、规划工作等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.16万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费22.16万元，主要是项目用车保险费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入：本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出139.96万元，比年初预算数123.2万元增加16.76万元，增长13.6%。主要原因是：购买办公设备等支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4.5万元，用于召开免疫规划工作会议，人数90人，内容为全市半年工作讲评会；开支培训费68.9万元，用于开展培训23次，人数1617人，内容主要为全市监测项目工作培训、血防达标工作培训、免疫规划工作培训、严重精神障碍管理治疗工作培训等。
2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出：总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的46%
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照拆装部门要求已公开。
第四部分
名词解释
一、三公经费包括：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。公务接待指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二、机关行政运行费用包括：办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费。办公费指日常办公使用的办公用品，印刷费指培训会议中使用的纸质培训册等其他资料；水电及物业管理费指水费、电费，物业服务费用；差旅费指因公事出差外地的餐补、住宿费及交通补助；维修（护）费指设备维修费；会议费指开展会议的用餐费、场地租赁费、外地参会人员住宿费；培训费指培训学费及参与培训发生的相关费用；专用材料费包括药品、耗材、试剂购置费用；其他交通费用指租车费。
第五部分
附件
一、岳阳市疾控中心2020年度部门决算公开表
二、岳阳市疾控中心部门整体支出绩效评价自评报告
