2020年度岳阳市科技事务中心部门决算

来源:科技事务中心2021-08-31 16:17
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目录

第一部分岳阳市科技事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

岳阳市科技事务中心

单位概况

一、部门职责

(一)面向社会提供公益服务的职能职责

为全市科技管理提供技术支撑服务,为社会提供公益性科技信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。 无内设机构。         

(二)决算单位构成。岳阳市科技信息管理办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市科技信息管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市科技事务中心 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

201.41 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

199.38 

七、附属单位上缴收入

7

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

201.41 

本年支出合计

23

199.38

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

22.56 

年末结转和结余

25

24.59

总计

13

223.97 

总计

26

223.97

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

岳阳市科技事务中心  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201.41 

201.41 

206

科学技术支出 

201.41 

201.41 

20601

科学技术管理事务

201.41 

201.41 

2060101

行政运行

201.41 

201.41 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

岳阳市科技事务中心  

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

199.38 

199.38 

206

科学技术支出 

199.38 

199.38 

20601

科学技术管理事务

199.38 

199.38 

2060101

行政运行

199.38 

199.38 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市科技事务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

201.41 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

199.38

199.38 

本年收入合计

9

201.41 

本年支出合计

21

199.38

199.38

年初财政拨款结转和结余

10

22,56 

年末财政拨款结转和结余

23

24.59 

24.59 

一般公共预算财政拨款

11

24

政府性基金预算财政拨款

12

25

国有资本经营预算财政拨款

13

26

总计

14

223.97 

总计

27

199.38 

199.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:  岳阳市科技事务中心                                                                                              公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

199.38 

199.38 

206 

科学技术支出

199.38 

199.38 

20601

科学技术管理事务

199.38 

199.38 

2060101

行政运行

199.38 

199.38 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:     岳阳市科技事务中心                                                                                                    公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

167.66

302

商品和服务支出

16.86

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

70.67

30201

办公费

3.35

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.48

30702

国外债务付息

30103

奖金

23.47

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

22.29

30205

水费

0.21

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.71

30206

电费

3.75

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

3.31

30207

邮电费

0.22

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

5.42

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0.24

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.32

30211

差旅费

2.95

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.87

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

19.36

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

14.86

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.84

31013

公务用车购置

30302

退休费

14.86

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.68

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.43

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.95

人员经费合计

182.52

公用经费合计

16.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:      岳阳市科技事务中心                                                                                                      公开07表                                                                                               

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.9

0.9

0.03

0.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:岳阳市科技事务中心                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

岳阳市科技事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

岳阳市科技事务中心  

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

岳阳市科技事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年岳阳市科技事务中心由岳阳市科技信息管理办公室和生产力促进中心合并新设,无收入对比。2020年度收入总计201.41万元,支出总计199.38万元,无上年对比指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计201.41万元,其中:财政拨款收入201.41万元,占100%;无上级补助收入,事业收入,经营收入,附属单位上缴收入,其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.38万元,其中:基本支出199.38万元,占100%,无项目支出,上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计201.41万元,支出总计199.38万元,2020年岳阳市科技事务中心由岳阳市科技信息管理办公室和生产力促进中心合并新设,无上年对比指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出199.38万元,占本年支出合计的100%,2020年岳阳市科技事务中心由岳阳市科技信息管理办公室和生产力促进中心合并新设,无支出对比指标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出199.38万元,主要用于以下方面科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)199.38万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为139.61万元,支出决算数为199.38万元,完成年初预算的142.81%,其中:

1、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为139.61万元,支出决算为199.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:争取仅60万项目经费弥补单位资金不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出199.38万元,其中:人员经费182.52万元,占基本支出的91.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费;公用经费16.86万元,占基本支出的7.98%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。 其他商品和服务支出0.95万元,占基本支出的0.48%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.03万元,完成预算的3.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情没有本项支出,

公务接待费支出预算为0.9万元,支出决算为0.03万元,完成预算的3.33%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情本项支出较少,与上年相比减少1.67万元,减少98.24%,减少的主要原因是因疫情本项支出较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是没有本项支出,与上年相比减少0万元,减少100%,减少的主要原因是没有本项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.03万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2020年度未有因公出国费用。

2、公务接待费支出决算为0.03万元,全年共接待来访团组1个、来宾2人次,主要是用于参加国家技术转移专业人员能力等级培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度岳阳市科技事务中心部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.86万元,2020年岳阳市科技事务中心由岳阳市科技信息管理办公室和生产力促进中心合并新设,无上年对比指标。

十一、一般性支出情况

2020年本单位会议费开支为0万元,培训费开支为0万元。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.86万元,其中:政府采购货物支出16.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.86万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有0辆车,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,对2020年度预算单位部门支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金201.41万元,自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

第五部分

    附件:1.2020年度部门决算公开表.xls

         2.2020年度岳阳市科技事务中心部门整体支出绩效评价报告.docx