2022年市直林业部门预算公开

市直林业部门2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况
    （一）职能职责
   负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作，指导开展林业产业工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责林业和草原防灾减灾工作，监督管理林业和草原资金和国有资产，负责林业和草原科技、教育和外事工作。
    （二）机构设置
    市直林业部门包括岳阳市林业局本级和3个直属单位。

市林业局内设行政科室14个，分别为办公室、造林种苗科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、政策法规和改革发展科、规划财务科、行政审批科、森林防火科、人事教育科、林长制工作科（行政执法科）、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。内设3个事业单位，分别为市林业事务中心、市森林资源管理监测中心、市湿地保护中心。

3个直属单位分别为：湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站。

 二、部门预算单位构成
   本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市林业局本级

2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2626.61万元，其中，一般公共预算拨款2626.61万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加785.67万元，主要是因为本年一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算2626.61万元，其中，社会保障和就业支出173.39万元，占比6.60%，卫生健康支出94.62万元，占比3.60%，农林水支出2223.19万元，占比84.64%，住房保障支出135.4万元，占比5.15%。支出较去年增加785.67万元，主要是因为本年增加了公务交通补贴预算、工会经费补助、伙食补助、物业补贴以及综合绩效奖和平安岳阳建设奖等原因。

 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2626.61万元，其中，社会保障和就业支出173.39万元，占比6.60%，卫生健康支出94.62万元，占比3.60%，农林水支出2223.19万元，占比84.64%，住房保障支出135.4万元，占比5.15%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1830.22万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为796.39万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助77.7万元、伙食补助103.6万元、物业服务补贴93.24万元、 预安排综合绩效奖和平安建设奖518万元、办案费0.25万元、 林业科研经费3.6万元。主要用于综合绩效奖和平安建设奖、物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助等方面。

其中，岳阳市林业局本级工会经费补助33.6万元、伙食补助44.8万元、物业服务补贴40.32万元、 综合绩效奖和平安岳阳建设奖224万元；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局工会经费16.2万元、伙食补助21.6万元、物业服务补贴19.44万元、预安排综合绩效奖和平安建设奖108万元、办案费0.25万元；岳阳市林业科学研究所工会经费补助21.6万元、伙食补助28.8万元、物业服务补贴25.92万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖144万元、林业科研经费3.6万元；岳阳市木材检查检疫站工会经费补助6.3万元、伙食补助8.4万元、物业服务补贴7.56万元、综合绩效和平安岳阳建设奖42万元。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2022年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站共4家行政事业单位的机关运行经费282.71万元（数据来源见表12），比上一年增加31.54万元，增加12.56%。主要原因是本年财政增加了公务交通补贴预算。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站合计4家行政事业单位“三公”经费预算数98.79万元（数据来源见表14），其中，公务接待费45.89万元，公务用车购置及运行费52.9万元（其中，公务用车购置费20.6万元，公务用车运行费32.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年三公经费预算较上年增加18.9万元，主要原因是岳阳市林业局本级根据实际，增加了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况

 2022年本部门会议费预算2.6万元。其中岳阳市林业局本级会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为全市林长制工作会议；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局会议费预算2.4万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为意识形态、党风廉政、党建方面的会议。

2022年本部门培训费预算2.2万元，其中岳阳市林业局本级培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为碳汇管理和林业统计业务培训；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数80人，内容为科研监测、巡护管理、党建业务、技能培训。

2022年本部门湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动400万元，内容为2022年洞庭湖国际观鸟节。

其他二级单位未计划举办节庆、晚会、赛事、论坛。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3926.6万元，其中工程类3103.14万元，货物类374.81万元，服务类448.65万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆。其中岳阳市林业局本级共有车辆3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其他用车3辆；岳阳市林业科学研究所共有车辆1辆，其他用车1辆。

本部门没有单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台，其中湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局单位价值100万元以上专用设备2台；岳阳市木材检查检疫站单位价值100万元以上专用设备1台。

2022年本部门岳阳市林业局本级拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，为应急保障用车，主要用于林业工作，资金来源财政拨款。

2022年本部门无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2626.61万元，其中，基本支出1830.22万元，项目支出796.39万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。