岳阳市科学技术协会2022年度部门预算 |
目录 |
第一部分 2022年部门预算说明 |
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 |
第一部分 2022年部门预算说明 |
一、部门基本概况 岳阳市科学技术协会(简称岳阳市科协)是岳阳市科技工作者的群众组织,是中共岳阳市委领导下的人民团体,是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是我市发展科学技术事业的重要力量。岳阳市科协成立于1958年12月,现拥有市级学会(协会、研究会)44家,县市区科协13家,企业科协451家,高校科协5家。 (一)职能职责 (1)开展学术交流,促进科技教育和经济发展。 (2)依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。 (3)反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。 (4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。 (5)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。 (6)开展民间国际科学技术交流活动。 (7)开展继续教育和科学培训工作。 (二)机构设置 根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部,所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心。 二、部门预算单位构成 本部门预算仅含本级预算。 |
三、部门收支总体情况 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算485.64万元,其中,一般公共预算拨款485.64万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。 |
收入较去年增加151.21万元,主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。 |
(二)支出预算 |
2022年本部门支出预算485.64万元,其中,科学技术支出418.37万元,占比86.15%,社会保障和就业支出28.9万元,占比5.95%,卫生健康支出16.7万元,占比3.44%,住房保障支出21.67万元,占比4.46%。支出较去年增加151.21万元,其中基本支出减少4.85万元,项目支出增加156.06万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员减少2人,退休人员增加2人,工资拨款减少,项目支出增加主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。 说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算485.64万元,其中,科学技术支出418.37万元,占比86.15%,社会保障和就业支出28.9万元,占比5.95%,卫生健康支出16.7万元,占比3.44%,住房保障支出21.67万元,占比4.46%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为322.18万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为163.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:全民科学素质纲要办经费1万元,主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面;学术交流活动经费0.8万元,主要是用于开展学术交流活动等方面;非税收入征收成本0.2万元,主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面;科技场馆经费5.4万元,主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面,运转其他类项目156.06万元,主要用于单位正常履职和年度工作相关的项目。 |
五、政府性基金预算支出 |
2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.19万元,比2021年减少20万元,减少33.23%。主要原因是办公经费较上年减少。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2022年“三公”经费预算数6万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元)。比2021年减少22.17万元,降低78.70%,主要原因是:因为厉行节约,公务接待费预算数减少17.37万元,公务用车购置及运行费预算数减少4.8万元。 |
(三)一般性支出情况 |
本部门2022年会议费预算0万元,培训费预算0万元。2022年度本单位暂未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
本单位2022年政府采购预算总额40万元,其中工程类0万元,货物类30万元,服务类10万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为485.64万元,其中,基本支出322.18万元,项目支出163.46万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 |
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责任编辑:岳阳市科协