岳阳市科协2022年度部门预算

来源:岳阳市科协2022-01-29 14:23
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岳阳市科学技术协会2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

岳阳市科学技术协会(简称岳阳市科协)是岳阳市科技工作者的群众组织,是中共岳阳市委领导下的人民团体,是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是我市发展科学技术事业的重要力量。岳阳市科协成立于1958年12月,现拥有市级学会(协会、研究会)44家,县市区科协13家,企业科协451家,高校科协5家。

(一)职能职责

(1)开展学术交流,促进科技教育和经济发展。

(2)依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。

(3)反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(5)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。

(6)开展民间国际科学技术交流活动。

(7)开展继续教育和科学培训工作。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部,所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心。

二、部门预算单位构成

部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算485.64万元,其中,一般公共预算拨款485.64万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年增加151.21万元,主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算485.64万元,其中,科学技术支出418.37万元,占比86.15%,社会保障和就业支出28.9万元,占比5.95%,卫生健康支出16.7万元,占比3.44%,住房保障支出21.67万元,占比4.46%。支出较去年增加151.21万元,其中基本支出减少4.85万元,项目支出增加156.06万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员减少2人,退休人员增加2人,工资拨款减少,项目支出增加主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。

说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算485.64万元,其中,科学技术支出418.37万元,占比86.15%,社会保障和就业支出28.9万元,占比5.95%,卫生健康支出16.7万元,占比3.44%,住房保障支出21.67万元,占比4.46%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为322.18万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为163.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:全民科学素质纲要办经费1万元,主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面;学术交流活动经费0.8万元,主要是用于开展学术交流活动等方面;非税收入征收成本0.2万元,主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面;科技场馆经费5.4万元,主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面,运转其他类项目156.06万元,主要用于单位正常履职和年度工作相关的项目。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.19万元,比2021年减少20万元,减少33.23%。主要原因是办公经费较上年减少。

(二)“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数6万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元)。比2021年减少22.17万元,降低78.70%,主要原因是:因为厉行节约,公务接待费预算数减少17.37万元,公务用车购置及运行费预算数减少4.8万元。

(三)一般性支出情况

    本部门2022年会议费预算0万元,培训费预算0万元。2022年度本单位暂未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额40万元,其中工程类0万元,货物类30万元,服务类10万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为485.64万元,其中,基本支出322.18万元,项目支出163.46万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

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责任编辑:岳阳市科协