中心血站-2021年单位预算公开说明

中心血站2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市红十字会中心血站主要负责全市无偿献血、献髓（白血病造血干细胞配型）工作的宣传、健教、回访及临床用血的采集、检测（含艾滋病、丙肝检测）、制备、储存、供应、质控及无偿献血用血报销等工作。担负着全市医疗机构及湘雅附一医院（部分）每年临床供血近60吨（采血超20吨）的重担。通过多年的建设与发展，现已成为集采血、供应、检验、质控、宣传招募、志愿服务及输血科研于一体的综合性公益性采供血卫生单位。

（二）机构设置

岳阳市红十字会中心血站建于1988年，是岳阳市卫生健康委下属副处级公益一类卫生单位，经费渠道为差额拨款（实际上自收自支），收支两条线管理。2000年起与市人民政府献血办公室合署办公，设有办公室、党委办、财务科、行风监察室等7个服务科室和献血管理科、供血管理科、检验科、业务质管科等7个业务科室，在全市设有固定和流动采血点14个，储血点21个。在岗干部职工128人。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算6,996.34万元，其中，一般公共预算拨款6,996.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加399.93万元，增幅6.1%，原因是采供血量增长，收入增长。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算6,996.34万元，其中，社会保障和就业支出44.04万元，卫生健康支出6,874.86万元，住房保障支出77.44万元。

支出较去年增加399.93万元，其中基本支出较去年减少192.99万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出较去年增加592.92万元，原因是采血量增长，采血耗材、检测费、存储等费用相应增长。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算6,996.34万元，其中，社会保障和就业支出44.04万元，占0.6%，卫生健康支出6,874.86万元，占98.3%，住房保障支出77.44万元，占1.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,584.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5,412.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括采供血商品和服务支出(非税成本及返)4,140.00万元、采供血业务支出902.33万元、核酸检测经费90.00万元，主要用于献血者宣传招募、血液采集、分离、储存、运输等方面；采供血其他资本性支出（非税返还）280.00万元，主要是用于采供血设备更新购置方面的支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.08万元。

较去年增加1.98万元，增幅2.4%，原因是采血量增长，采血耗材、检测试剂、存储费等相应增长。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数65万元，其中，公务接待费30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费35万元（其中，公务用车运行维护费35万元）。本单位2020年“三公”经费预算数58.5万元，其中，公务接待费27万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费31.5万元。

2021年度“三公”经费预算数中公务接待费增加3万元，增长11.1%，主要原因为采血量增长，采血协调率增加。公务用车运行维护费增加3.5万元，增长率11.1%，主要原因为采血量增长，车辆里程数增加。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位安排会议费预算9.00万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为召开安全用血供应、临床输血管理座谈、血站管理文化建设、紧急备血等会议；培训费预算11万元，拟开展10次培训，人数350人，内容为开展派遣人员培训、山岗证培训、临床输血培训、志愿者宣传招募培训、内审人员培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额2441万元，其中工程类0万元，货物类2420万元，服务类21万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车12辆（采血及送血用车）。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备7台。

2021年拟报废处置送血车1辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（70万元左右的采血车），主要用于采血及送血，资金来源为财政拨款（非税收入返还）。

2021年新增办公设备及专业设备一批，资金来源为财政拨款（非税收入返还），拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为6,996.34万元，其中，基本支出1,584.01万元，项目支出5,412.33万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。