岳阳市卫生计生综合监督执法局-2021年单位预算公开说明

卫生计生综合监督执法局2021年度单位预算公开

目录

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分    2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划，并负责组织实施。

2、负责管理权限内卫生、计划生育的综合监督执法和 稽查的具体工作；对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和监督检查。

3、负责全市卫生、计划生育大案要案和跨区域案件的 依法查处。

4、负责组织与指导全市开展对各类医疗机构（含中医 医疗机构）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法，牵头开展全市非法行医、非法采供血的专项整治工作。

5、负责组织与指导全市开展对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法；组织与指导全市开展人类辅助生殖技术、专项诊疗技术、人类精子库的监督和执法；组织和督办全市计划生育重大案件、利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定以及非医学需要的选择性别的人工终止妊娠（以下简称“两非”）案件的依法查处；对全市社会抚养费征收行为进行监督。

6、负责组织与指导全市开展对公共场所卫生、学校卫 生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生及传染病防治的监督和执法。

7、负责对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病防治工作进行监督检查；对消毒产品及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查；对传染病菌种、毒种和传染病监测样本管理情况进行监督检查。

8、开展食品安全标准的跟踪评价和宣传培训。

9、受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法对举报投诉、有关部门移送、上级交办的卫生计生违法案件进行查处。

10、承担国家和省交办的卫生计生综合监督执法抽检任 务，组织实施全市卫生计生综合监督执法抽检工作。

11、负责市级卫生计生综合监督信息网络平台的建设、运行与管理，组织实施本行政区域内卫生计生综合监督执 法信息的汇总、核实、分析、报告。

12、参与市级重大活动的卫生保障工作。

13、组织实施全市卫生计生综合监督执法人员的培训。

14、承办市卫健委交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市卫生计生综合监督执法局是隶属于市卫生健康委的二级机构，设11个内设机构（副科级）：办公室、综合科、人事科（加挂老干科）、财务科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、计划生育监督科、放射与职业卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、传染病防治与饮用水卫生监督科（加挂食品安全科）、稽查与信息科。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

我单位2021年预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件中相应表格均为空表。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括非税收入征收成本、执法经费等专项经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算448.78万元，其中，一般公共预算拨款448.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少2.23万元，降幅-0.5%，原因是压减了公用经费。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算448.78万元，其中，社会保障和就业支出42.93万元，卫生健康支出376.57万元，住房保障支出29.28万元。

2021年本单位支出较去年减少2.23万元，其中基本支出2021年428.08万元较去年减少1.93万元，原因是厉行节约压减了公用经费；项目支出2021年20.70万元较去年减少0.30万元，原因是没有了非税收入征收成本。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算448.78万元，其中，社会保障和就业支出42.93万元，占9.6%，卫生健康支出376.57万元，占83.9%，住房保障支出29.28万元，占6.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为428.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括卫生样品采购费9.00万元、执法经费6.30万元、办案费5.40万元，主要用于公共卫生、卫生监督、综合执法工作、双随机抽检等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空表。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.05万元。

较去年减少1.94万元，降幅-2.3%，原因是厉行节约，缩减了公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数25.00万元，其中公务接待费7.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元）。

比上一年减少18万元，降幅-41.86%，原因是今年无车辆购置预算计划。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2.00万元，拟召开3次会议，人数65人，内容为拟召开全市卫生综合监督工作会议、全市卫生健康执法案例评查会议、全市综合执法监督工作讲评会等会议；培训费预算6.00万元，拟开展4次培训，人数173人，内容为拟开展全市卫生监督人员员骨干培训、食品安全企业标准制修订培训、全市案卷评查工作暨业务培训、全市职业卫生放射工作培训等培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额57万元，其中工程类5万元，货物类13万元，服务类39万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为448.78万元，其中，基本支出428.08万元，项目支出20.70万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。