市疾控-2021年单位预算公开说明

疾病控制中心2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市疾控中心主要承担七大职责:全市疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

根据岳编办发(2020)112号之规定: 明确岳阳市疾控中心为纯公益一类事业单位;核定班子成员7名: 分别为中心主任1名、党委专职副书记1名、副主任4名、纪委书记1名; 内设15个职能科室:分别为办公室、党委廉政办公室、政工科、质控科、财务科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、健康教育科、职业卫生防治科、卫生监测科、检验科、离退休办公室。中心核定全额拨款事业编制121个，现有在职在编人员97名，另有退休人员70名。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,137.03万元，其中，一般公共预算拨款1,137.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少15.54万元，降幅-1.3%，原因是在职职工人数减少.

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1,137.03万元，其中，社会保障和就业支出113.04万元，卫生健康支出943.61万元，住房保障支出80.38万元。

支出较去年减少15.54万元，其中基本支出较去年减少15.54万元，原因是在职职工人数减少；项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,137.03万元，其中，社会保障和就业支出113.04万元，占9.9%，卫生健康支出943.61万元，占83.0%，住房保障支出80.38万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,037.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为99.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括疾病控制99.90万元(含业务工作经费支出19万元，主要用于资料印刷、差旅费、会议、培训、劳务费等方面；运行维护经费8万元，主要用于专用仪器设备的维修维护、项目用车运行维护等方面；专用材料费27.9万元，主要用户疾控项目检验检测工作的试剂耗材等方面；其他商品和服务支出45万元，主要用于专用设备的购置等。)。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款118.95万元。

较去年减少4.25万元，降幅-3.4%，原因是人员调整和厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数25.00万元，其中公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费22.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费22.00万元）。

比上一年增加7万元，增加38.89%，主要原因是虽然厉行节约压缩了接待费，但公务用车运行经费增加了。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算4.50万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为全市疾控工作会、精神障碍管理治疗工作会、预防接种工作会议等；培训费预算3.00万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为职业卫生和放射监测培训、血吸虫病监测与检验技术培训、青少年近视眼及学生常见病培训、计划免疫工作会议培训、新冠疫情防控工作培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,137.03万元，其中，基本支出1,037.13万元，项目支出99.90万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。