第一部分：
岳阳市委党校2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：党校是党委的重要部门，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责是宣传党的理论、思想，培训党员干部，对党员干部进行继续教育等。
2、机构设置：根据编委核定，我校内设处室17个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设处室分别是：办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心、党校工作联络办。
二、部门预算单位构成
岳阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出既包括保障校机关基本运行的经费，也包括干部教育培训费、第二校区培训费、五项经费、市级领导活动经费、非税收入征收成本等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数1482.5万元，其中一般公共预算拨款1482.5万元。收入较去年增加173.39万元，主要是增加了工资福利支出。
（二）支出预算：2018年年初预算数1482.5万元，其中工资福利支出897.82万元，对个人和家庭的补助支出25.34万元（离休人员支出），一般商品服务支出195.34万元，专项商品服务支出364万元。支出较去年增加173.39万元，主要是增加了工资福利支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1482.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1118.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为364万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：干部教育培训费支出234万元，主要用于购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费等方面；第二校区培训费支出20万元，主要用于学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训支出的住宿费、交通费、差旅费等方面；五项经费支出25万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面；市级领导活动经费支出5万元，主要用于市级领导到基层进行调研活动等方面；非税收入征收成本支出80万元，主要用于完成非税收入产生的支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费 ：2018年校本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款195.34万元，比2017年预算增加71.5万元，上升58%。
2、“三公”经费预算 ：2018年“三公”经费预算数为37.3万元，其中，公务接待费23.3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.6万元，主要原因是：①公务接待费预算较2017年减少2.6万元，原因是进一步加强了公务接待管理。②公务用车购置及运行费预算与2017年持平。③因公出国（境）费预算与2017年持平。
3、政府采购情况 ：2018年岳阳市委党校各单位政府采购预算总额75万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算65万元。
4、国有资产占有情况：截至2017年12月1日，岳阳市委党校共有车辆2辆，均为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标情况：2018年岳阳市委党校重点项目预算支出绩效目标234万元，实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。·
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、 部门收支总表
2、部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 部门支出总表（分类）
5、 基本支出预算明细表-工资福利支出
6、 基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、 财政拨款收支总表
9、 一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表