目录
第一部分岳阳市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
根据市委《关于岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。主要职能为：
1. 编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2. 接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3. 负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4. 制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5. 编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6. 负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市档案馆内设科室有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。
（二）决算单位构成。岳阳市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括馆机关本级决算（我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳市档案馆本级）。
第二部分
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
989.33 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1,032.25 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
135.51 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
89.81 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
10.46 |
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
1,124.84 |
本年支出合计 |
23 |
1,132.53 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
22.93 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
31.90 |
年末结转和结余 |
25 |
1.28 |
|||||
|
总计 |
13 |
1,156.74 |
总计 |
26 |
1,156.74 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,124.84 |
989.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.51 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,031.37 |
895.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.51 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
1,001.37 |
895.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.51 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
432.20 |
432.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
430.93 |
428.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
103.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.01 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,132.53 |
511.17 |
621.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,032.25 |
410.89 |
621.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
1,002.25 |
380.89 |
621.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
432.20 |
0.00 |
432.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
429.65 |
240.49 |
189.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
105.67 |
105.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.81 |
89.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.89 |
69.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
989.33 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
907.27 |
907.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
89.81 |
89.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
989.33 |
本年支出合计 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
19.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
19.49 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
28 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1,008.82 |
总计 |
29 |
1,008.82 |
1,008.82 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,007.54 |
386.19 |
621.36 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.27 |
285.91 |
621.36 |
|
20126 |
档案事务 |
907.27 |
285.91 |
621.36 |
|
2012601 |
行政运行 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
432.20 |
0.00 |
432.20 |
|
2012604 |
档案馆 |
427.65 |
238.49 |
189.16 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.81 |
89.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.89 |
69.89 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
|
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
261.99 |
302 |
商品和服务支出 |
61.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.84 |
30201 |
办公费 |
4.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.17 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.70 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
2.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.40 |
30206 |
电费 |
1.19 |
31003 |
专用设备购置 |
1.54 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.35 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.69 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
40.49 |
30217 |
公务接待费 |
2.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.75 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.97 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
320.88 |
公用经费合计 |
65.31 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.40 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
4.40 |
3.46 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
2.58 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
岳阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 岳阳市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1124.84万元。与上年相比，增加536.58万元，增长91.21%。支出总计1132.53万元，与上年相比，增加534.46万元，增长90.85%。主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1124.84万元，其中：财政拨款收入989.33万元，占87.95%；其他收入135.51万元，占12.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1132.53万元，其中：基本支出511.17万元，占45.14%；项目支出621.36万元，占54.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计989.33万元，与上年相比，增加484.07万元,增长95.81%。财政拨款支出总计1007.54万元，与上年相比，增加512.68万元，增长103.6%。主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元，公用经费与项目经费压减10%，公用支出经费预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1007.54万元，占本年支出合计的88.96%，与上年相比，财政拨款支出增加512.68万元，增长103.6%，主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1007.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.27万元，占90.05%；社会保障和就业支出89.81万元，占8.9%;卫生健康支出10.46万元，占1.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为377.73万元，支出决算数为1007.54万元，完成年初预算的266.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为432.2万元，支出决算为432.2万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为428.93万元，支出决算为427.65万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市委市政府厉行节约及经费缩减的相关要求，调减了部分支出。
4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2019年其他资金结余。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.6万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的130.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调，支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出386.19万元，其中：人员经费320.88万元，占基本支出的83.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.31万元，占基本支出的16.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的46.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年情况一致。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为2.58万元，完成预算的58.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少0.35万元，减少11.95%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少2.35万元，减少72.75%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占74.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.88万元，占25.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组46个、来宾196人次，主要是省局、馆检查、有关单位交流工作情况及接受参观“岳阳记忆”展览的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.88万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.88万元，主要是车辆燃油、维护、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度岳阳市档案馆无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度岳阳市档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出65.31万元，比年初预算数增加9.78万元，增长17.61%，主要原因是有部分支出使用的是省级专项预算资金，属于二次分配资金，未纳入部门一般预算。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.95万元，用于开展机关工委讲党课两批次，人数约30人；兰台讲堂授课，人数约100人；党校培训两批次，人数各1人。2020年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，当年没有购置公务用车。其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。并按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
六、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市档案馆
预 算 编 码： 120001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021 年6月1日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
夏如意 |
联络电话 |
0730-8220674 |
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人员编制 |
24+1+3 |
实有人数 |
20+1+3 |
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职能职责概述 |
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。 |
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年度主要 工作内容 |
1.负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。 2.负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。 3.负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。 4.负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。 5.负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。 6.负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1.部门整体控制支出在预算内； 2.部门年度整体绩效目标完成； 3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优； 4.服务对象满意度达到90%以上。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1167.97 |
43.13 |
989.33 |
0 |
0 |
135.51 |
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1、局机关 |
1167.97 |
43.13 |
989.33 |
0 |
0 |
135.51 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1132.53 |
507.55 |
367.22 |
140.33 |
624.98 |
-7.69 |
35.44 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5.56 |
3.28 |
2.28 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
5.56 |
3.28 |
2.28 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
37.41 |
37.41 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
37.41 |
37.41 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1.接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料和著名人物在岳阳活动中形成的档案资料，并进行鉴定、整理、归档。 2.对馆藏档案科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。 3.开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。 4.利用现代化科技和设备研究档案的现代化管理技术，推进档案数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。 5.制定市档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。 |
1.部门整体控制支出在预算内； 2.部门年度整体绩效目标完成； 3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优； 4.服务对象满意度达到90%以上。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：做好馆库“九防”和日常维护管理，严格执行调出档案的入库签收制度，严防发生档案安全事故。 |
100% |
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指标2：对新接收的档案盒新整理的名人档案、地方史料进行入库前的消毒。 |
100% |
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数量指标 |
指标1：做好市直单位现行文件的收集、整理及台账统计工作。 |
59家 |
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指标2：指导进馆单位档案的电子档案目录接收工作。 |
8家 |
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指标3：完成洞庭湖生态经济区专题档案数据库10万页录入、整理上报工作 |
100246页 |
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时效指标 |
指标1：及时组织指导各县市区做好国家重点档案保护与开发工作。 |
100% |
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指标2：及时完成“一报一刊”征订发行工作任务。 |
100% |
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成本指标 |
指标1：控制在预算内。 |
不超预算 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应； 指标2：将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。 |
优 |
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经济效益 |
为社会公益性单位，并非盈利为目的。 |
无 |
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生态效益 |
无 |
无 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：社会公众满意度达90%以上 |
100% |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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余友安 |
党组书记、馆长 |
岳阳市档案馆 |
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刘 明 |
党组成员、副馆长 |
岳阳市档案馆 |
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田丽群 |
办公室主任 |
岳阳市档案馆 |
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夏如意 |
科员 |
岳阳市档案馆 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位。2020年核实市档案馆人员编制为24+1+3人，即全额拨款编制为24人，工勤编制为1人，政府购买服务人员为3人。截止2020年年底，实有在职人员为20人，工勤人员为1人，政府购买服务人员为3人。退休人员为20人。 （二）部门（单位）整体收支情况 1.收入情况：全年收入为1124.842万元。（其中：财政拨款收入为989.33万元，其他收入为135.51万元。）上年结转结余调整后为35.44万元。 2.支出情况：全年支出为1132.53万元，其中：工资福利支出为294.68万元、商品和服务支出为259.83万元、对个人和家庭的补助为72.55万元、其他资本性支出为505.48万元。 全年总决算支出中基本支出为507.55万元，项目支出为624.98万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 (一）部门整体支出情况分析 1.部门整体支出情况分析：2019年岳阳市档案馆全年支出为1132.53万元，其中：基本支出为507.55万元，占总支出的44.82%（人员支出为367.22万元，占基本支出的72.35%，公用支出为140.33万元，占基本支出的27.65%）。项目支出为624.98万元，占总支出的55.18%。本年结余为35.44万元。 2.“三公”经费支出情况分析：2020年部门预算安排“三公”经费为7.4万元。实际支出为6.17万元，其中公务接待费为2.93万元，公务用车运行维护费为3.23万元。年度内“三公”经费决算支出相较2019年减少1.59万元，降幅为22.24%，主要为公车改革减少一台公务用车。 3.固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市档案馆部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2020年12月末固定资产为37.41万元。 4.部门整体结余资金分析：岳阳市档案馆2019年预算收支结余为35.44万元。相较2019年减少了7.69万元，降幅为17.83%。主要是加快预算执行力度，提高了支出的及时、均衡和有效性。 （二）部门整体支出管理情况分析 1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 三、部门（单位）专项组织实施情况 1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市档案馆党组书记、馆长余友安同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。 2.组织实施：采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2020年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。 3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 重点完成以下工作工作： 一是履行主责主业，五项业务彰显特色。按照“品牌创建年”工作目标，集中全馆力量，推行项目化管理，推进五大业务工作，取得良好效果。援藏档案已推出专栏10多期，援藏专档正在建设，援藏专著《情系桑日——岳阳市对口援藏档案记忆》由市委书记作序，清样正交团结出版社审稿，准备付梓出版；全面接收与专项征集相统筹，网络征集与上门征集相结合，多渠道接收征集档案资料6万多卷件，组织余三定、艾湘涛等专家学者集中捐赠各类档案资料等2000多件；坚持以史为鉴，注重资政育人，精深开展4项省、市级重点课题；抓好《岳阳记忆》《档案见证扶贫奔小康》专题展览；加速档案信息化建设，制定了《岳阳市智慧档案馆建设方案》，开展“存量数字化、增量电子化”。 二是架设沟通桥梁，五大活动亮点纷呈。实行“开门办馆”，致力建设“环境优化年”，拓宽联络渠道，开展交流合作，优化工作环境。建好档案学会，加强系统协作；组建专家团队，树立行业权威；评选“档案工匠”，倡导工匠精神；牵头“馆园联盟”，加强发展协作；开设“兰台讲堂”，弘扬岳阳文化。 三是加强管理建设，五项改革提质增效。抓细做实“管理规范年”活动，坚持向管理要效益，向建设要质量，不断深化档案工作改革。突出馆库“九防”管理，投入数万元对档案库房进行改造，加强档案保管保护；强化物业管理，优化工作环境，整治水管漏水、房顶漏水等情况；加强软硬件建设，成功晋升为市级社科普及基地，深化湖南理工学院科研与实践教学基地建设；组织专门力量，协调相关职能部门，做好基建结算第三方评估、工程对审、财评送审等工作；探索全馆干部职工综合管理百分制考评和项目化运行模式，每月考评公示，每季讲评，积分结果与干部职工评先评优、职务晋升直接挂钩。 四是建强干部队伍，五大行动培育动能。多形式加强教育引导，多途径锻炼提升，鼓励干部干净干事，凝聚事业发展动能。坚持每月开展一次理论中心组学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在湖南考察的指示精神等，利用好“学习强国”、网上干部培训学院等平台。先后6次组织党员干部赴任弼时纪念馆、杨开慧故居、新墙河抗战史实陈列等地，开展革命传统教育活动，倾听“四级书记”讲党课；将思想政治、道德品德、执行纪律、工作绩效等纳入综合管理百分制考评和项目化运行模式，日常工作看百分制考评，中心工作看项目化管理，公认度看民意测评；单位统一支出，为全体干部职工办理了有线电视和网络，改革食堂管理大为改善伙食；全年在省级以上媒体发表文章信息近100篇（条），其中我馆用好重大疫情档案做法被国家档案局领导在《中国档案报》发文肯定，“学习强国”对岳阳评选表彰首批“档案工匠”进行宣传推介。 五是服务中心大局，五项工作成果丰硕。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥主观能动性，努力完成市委政府各项交办任务。疫情期间，及时调整服务方式，开通电话、邮件、网络平台等无接触式查档服务，多次获得市民群众赠送锦旗表扬；克服人手、经费困难，派出2名科级干部，分别到平江县石牛寨镇积谷村扶贫，到汨罗市新市镇团螺村人居环境整治，均获市先进集体和先进个人荣誉；档案工作全面发展，荣获全省26个先进集体的第一名；积极配合做好炮台山档案局老馆整体移交工作，落实市直机关职工住宅区“三供一业”分离改革工作；顺利通过了省级文明单位验收，成功创建省级文明单位。 五、存在的主要问题 一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。 二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出大，存在资金缺口。 六、改进措施和有关建议 一是要提高档案馆业务经费预算基数。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案60多万卷册，按此精神每年应拨付市馆档案保护费180万元，2020年和2019年档案保管保护抢救费预算仅下拨了27.15万元，档案业务异常紧张，形势严峻。 二是请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。 三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |
附件3-1
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
|
||
|
预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
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资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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||
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
|
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
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产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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|
省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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|||
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
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社会效益 |
5 |
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生态效益 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
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|
100 |
100 |
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备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
