目 录
第一部分岳阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
（二）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）负责煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。
（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（十）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十二）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十三）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
（十四）承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
（十五）承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
（十六）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（十七）负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。
（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科（承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作）、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理局员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、离退休人员管理服务科、行业事务管理科（信访维稳办公室）、机关党委（机关纪委）、财务科、人事教育科、工信工会（机关工会）。
（二）决算单位构成。
岳阳市工业和信息化局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市工业和信息化局本级、岳阳市中小企业服务中心、岳阳市无线电监测站。市中小企业服务中心和无线电监测站为市工业和信息化局下属全额拨款事业单位，均未独立核算。
第二部分 岳阳市工业和信息化局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9527.16万元，与2019年相比，收、支总计共减少1161.91万元，减少10.87%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8055.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7832.55万元，占97.23%；其他收入222.86万元，占2.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4950.44万元，其中：基本支出2265.51万元，占45.76%；项目支出2684.92万元，占54.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9298.28万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1378.01万元，减少12.91%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4846.42万元，占本年支出合计的97.9%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2466.82万元，增长103.67%,主要原因是全市公共卫生应急储备物资款通过本单位下达。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4846.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1321.31万元，占27.26%；社会保障和就业（类）支出291.02万元，占6%；卫生健康（类）支出38.29万元，占0.79%；资源勘探工业信息等（类）支出2586.8万元，占53.38%；粮油物资储备（类）支出609万元，占12.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为968.8万元，支出决算为4846.42万元，完成年初预算的100%。其中：
1、科学技术支出类年初预算为0万元，支出决算为1321.31万元，其中，
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为245.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中审批专项资金；
其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1075.47万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中审批专项资金和上年结转指标。
2、社会保障和就业支出类年初预算为0万元，支出决算为291.02万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标是财政年中下拨的建国初期参加工作退休干部补贴、一次性死亡抚恤金和遗属费等，年初预算未作安排。
其中，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为59.31万元、其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为146.19万元，抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为74.38万元，残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为6.34万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.8万元。
3、卫生健康支出类年初预算为0万元，支出决算为38.29万元。其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为38.29万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中审批资金指标调剂，年初预算未作安排。
4、资源勘探工业信息等支出类年初预算为968.8万元，支出决算为2586.8万元。其中，
工业和信息产业监管（款）年初预算为968.8万元，支出决算为2563.3万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标1032.1万元和年中审批专项资金。其中，行政运行（项）支出决算为1122.85万元、无线电监管（项）支出决算为1014.75万元、其他工业和信息产业监管支出（项）支出决算为425.7万元；
国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中审批专项资金。
5、粮油物资储备支出类年初预算为0万元，支出决算为609万元。其中重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出决算为609万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中审批专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2164.68万元，其中:人员经费1792.29万元，占基本支出的82.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费352.43万元，占基本支出的16.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为52.72万元,完成预算的99.47%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为21.83万元,完成预算的99.23%；公务接待费支出预算为31万元，支出决算为30.9万元,完成预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费支出预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，其中：因公出国（境）费用0.5万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.27万元，公务接待费35.48万元。2020年与上年相比减少5.54万元，减少9.51%,主要原因是严格遵守相关规定，从严控制公务用车和公务接待，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.83万元，占41.41%；公务接待费支出决算30.9万元，占58.61%。其中：
公务用车运行支出21.83万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，当年没有购置公务用车。
公务接待费支出30.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市工业和信息化局2020年共接待国内公务接待批次190个、接待人次1800人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市工业和信息化局2020年机关运行经费支出372.39万元。比上年减少101.05万元，减少21.34%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，控制压减了机关日常活动开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门举办全市新兴优势产业链推进工作会、产业链招商项目签约仪式、生产口罩企业调度会、2020“创客中国”创新创业大赛、军民融合调研座谈会、工业经济运行会、清洁生产审核评估验收会、湖南大学培训班等会议、培训、赛事活动，开支17.57万元，主要是会议费15.1万元，培训费2.47万元。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2033.7万元，其中：政府采购货物支出609万元、政府采购工程支出1254.7万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额2033.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2033.7万元，占政府采购总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法用车2辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套），系无线电监测站省拨资产入账。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，制订了切实有效的内部财务、车辆使用、会务接待、资产管理等制度，“三公”经费支出较上年有所减少，执行总体较为有效。绩效目标及各项指标均完成较好，根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，本部门2020年度部门整体支出绩效评价对照打分结果为94分，评价等次为优。绩效评价报告已在门户网站的资金信息中公开。
（http://jxw.yueyang.gov.cn/7249/7264/content_1833077.html）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
