2020年度
岳阳市住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分岳阳市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）承担全市住房和城乡建设及管理责任。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。
（三）承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。
（四）承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。
（五）承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。
（六）承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收和补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。
（七）承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理。
（八）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。
（九）承担建筑节能和建设科技推广责任。负责组织行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺推广和应用。
（十）承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。
（十一）承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。
（十二）承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（ 生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。
（十三）承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。
（十四）负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。
（十五）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、 人事科、计财审计科、政策法规科、综合管理科、信访科（市治理拖欠农民工工资办公室）、行政审批科、计划统计科（新型城镇化办公室）、城市建设管理科（市海绵城市建设管理科）、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、质量安全管理科（市建设工程监理管理办公室）、房屋管理科、建设市场管理科、建筑节能与科技科、工程技术科、村镇建设管理科、供排水管理科、住房保障管理科、房地产市场监管科、房地产开发管理科。
（二）决算单位构成。
岳阳市住房和城乡建设局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1.岳阳市住房和城乡建设局本级
2.岳阳市城市建设档案馆
3.岳阳市建设工程质量安全监督站
4.岳阳市污水处理监督中心
5.岳阳市建设工程造价站
6.岳阳市建设工程监察支队
7.岳阳市国有土地房屋征收中心
8.岳阳市房地产市场服务中心
9.岳阳市绿色建筑产业发展服务中心
10、岳阳市建设工程质量检测中心
11、岳阳市建筑市场服务中心
12、岳阳市施工图审查中心
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
公开01表 |
||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,929.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
282.70 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,891.73 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3,469.75 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
385.36 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
139.05 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
343.22 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
12,322.61 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
200.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4,000.32 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,485.82 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,093.83 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
24,291.01 |
本年支出合计 |
58 |
20,252.92 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
70.17 |
结余分配 |
59 |
317.44 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2,951.78 |
年末结转和结余 |
60 |
6,742.60 |
|
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
27,312.96 |
总计 |
62 |
27,312.96 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
24,291.01 |
20,821.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,469.75 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
274.49 |
274.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
246.00 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
317.15 |
317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
299.29 |
299.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,305.57 |
11,117.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,188.17 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,900.93 |
2,900.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,900.93 |
2,900.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,432.76 |
1,212.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,432.76 |
1,212.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,130.00 |
1,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,130.00 |
1,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,891.73 |
3,891.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,891.73 |
3,891.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,950.15 |
1,981.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,968.17 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
3,950.15 |
1,981.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,968.17 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,642.80 |
3,496.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.13 |
||||
|
21502 |
制造业 |
82.21 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
82.21 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21503 |
建筑业 |
3,557.29 |
3,411.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.13 |
||||
|
2150301 |
行政运行 |
2,450.66 |
2,395.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.03 |
||||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150303 |
机关服务 |
1,008.23 |
953.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.05 |
||||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.05 |
||||
|
21507 |
国有资产监管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,809.28 |
1,809.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,808.65 |
1,808.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,808.65 |
1,808.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
20,252.92 |
9,291.05 |
10,961.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.70 |
36.70 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
274.49 |
28.49 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
246.00 |
0.00 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.86 |
304.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,322.61 |
4,394.45 |
7,928.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2,358.17 |
238.00 |
2,120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2,358.17 |
238.00 |
2,120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,138.75 |
1,948.91 |
1,189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
3,138.75 |
1,948.91 |
1,189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,000.32 |
3,881.92 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21502 |
制造业 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21503 |
建筑业 |
3,928.08 |
3,809.68 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150301 |
行政运行 |
2,928.30 |
2,928.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
138.44 |
21.18 |
117.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150303 |
机关服务 |
821.34 |
820.20 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21507 |
国有资产监管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,485.82 |
0.63 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,929.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,891.73 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
343.22 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10,527.63 |
7,553.71 |
2,973.91 |
0.00 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3,840.42 |
3,840.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,485.82 |
1,485.82 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
20,821.26 |
本年支出合计 |
59 |
17,021.96 |
14,048.05 |
2,973.91 |
0.00 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,393.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6,192.37 |
5,274.56 |
917.82 |
0.00 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,393.07 |
61 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||
|
总计 |
32 |
23,214.34 |
总计 |
64 |
23,214.34 |
19,322.61 |
3,891.73 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14,048.05 |
7,062.01 |
6,986.04 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.70 |
36.70 |
246.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
274.49 |
28.49 |
246.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
246.00 |
0.00 |
246.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.86 |
304.86 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,553.71 |
2,760.48 |
4,793.23 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2,138.17 |
18.00 |
2,120.17 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2,138.17 |
18.00 |
2,120.17 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,563.76 |
534.94 |
1,028.82 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,563.76 |
534.94 |
1,028.82 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,840.43 |
3,722.03 |
118.40 |
|||
|
21502 |
制造业 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
3,768.19 |
3,649.79 |
118.40 |
|||
|
2150301 |
行政运行 |
2,873.27 |
2,873.27 |
0.00 |
|||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
138.44 |
21.18 |
117.26 |
|||
|
2150303 |
机关服务 |
733.63 |
732.49 |
1.14 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,485.82 |
0.63 |
1,485.19 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,629.22 |
302 |
商品和服务支出 |
2,043.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,567.80 |
30201 |
办公费 |
98.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.42 |
30202 |
印刷费 |
15.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,160.42 |
30203 |
咨询费 |
8.20 |
310 |
资本性支出 |
19.61 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
84.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
595.45 |
30205 |
水费 |
9.08 |
31002 |
办公设备购置 |
18.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
421.13 |
30206 |
电费 |
73.19 |
31003 |
专用设备购置 |
1.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.41 |
30207 |
邮电费 |
13.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
251.49 |
30208 |
取暖费 |
8.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.78 |
30209 |
物业管理费 |
145.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
210.68 |
30211 |
差旅费 |
26.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
157.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
96.76 |
30213 |
维修（护）费 |
78.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.76 |
30214 |
租赁费 |
0.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
353.52 |
30215 |
会议费 |
2.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.89 |
30216 |
培训费 |
1.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
230.74 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
27.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.53 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
60.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.02 |
30227 |
委托业务费 |
68.12 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
168.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.39 |
30229 |
福利费 |
8.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
91.31 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
11.90 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,114.89 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,982.74 |
公用经费合计 |
2,062.93 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
117.12 |
9.00 |
72.91 |
0.00 |
72.91 |
35.21 |
19.09 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
14.06 |
5.03 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合 计 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开09表 |
||||||||
|
部门：岳阳市住房和城乡建设局 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。。 |
||||||||
第三部分
岳阳市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计27,312.96万元，与2019年相比，增加3081.31万元，增长12.72%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。
2020年度支出总计27,312.96万元，与2019年相比，增加3081.31万元，增长12.72%。主要原因是在政府性基金预算财政拨款收入中增加安排了城乡社区支出和节能环保支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24,291.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16929.53万元，占69.69%；政府性基金预算财政拨款收入3891.73万元，占16.02%；其他收入3469.75万元，占14.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20,252.92万元，其中：基本支出9,291.05万元，占45.88%；项目支出10961.87万元，占54.12%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计23214.34万元，与2019年相比，增加859.93万元，增长3.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
2020年度财政拨款支出总计23214.34万元，与2019年相比，增加859.93万元，增长3.85%。主要原因是在政府性基金预算财政拨款收入中增加了城乡社区支出和节能环保支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14048.05万元，占本年支出合计的69.36%。与2019年度相比，财政拨款支出减少5074万元，减少26.53%,主要原因是因机构改革2020年度保障性安居工程建设资金支出未安排给本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14048.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.7万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出385.36万元，占2.74%；卫生健康（类）支出139.05万元，占0.99%；节能环保（类）支出343.22万元，占2.44%；城乡社区（类）支出7553.71万元，占53.77%；资源勘探工业信息等（类）支出3840.42万元，占27.34%；住房保障（类）支出1485.82万元，占10.58%；其他（类）支出17.76万元，占0.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为6604.36万元，支出决算为14,048.05万元，完成年初预算的212.71%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，预决算数无差异。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为246万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排经济适用住房货币补贴246万元。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，预决算数无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，预决算数无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为299.29万元，支出决算为304.86万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，决算数大于预算数的主要原因是利用结余资金安排其他社保缴费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排职工死亡抚恤金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，预决算数无差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.83万元，支出决算为51.83万元，预决算数无差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.22万元，支出决算为87.22万元，预决算数无差异。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排中心城区水环境综合治理PPP项目财评经费和施工图审查费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为2900.93万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排在职及离退休人员绩效奖、平安建设奖等人员经费和海绵城市规划编制经费、市四中人行天桥等项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1570万元，支出决算为2138.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排求索西路工程款。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为950.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排城东南路污水处理站设备购置支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1563.76万元，决算数大于预算数的主要原因是二级单位利用其它收入支付施工图审查退费和专家劳务费。
资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.94万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余资金。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为2873.27万元，支出决算为2873.27万元，预决算数无差异。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为138.44万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余资金。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。年初预算为965.87万元，支出决算为733.63万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，持续压缩一般性支出。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余资金。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，预决算数无差异。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1485.19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排老旧小区改造支出。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排市县住房保障工作经费。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为799万元，支出决算为17.76万元，决算数小于预算数的主要原因是施工图审查中心部分业务进度未达费用支付阶段。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7,062.01万元，其中:人员经费4,982.74万元，占基本支出的70.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,062.93万元，占基本支出的29.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.12万元，支出决算为19.09万元,完成预算的16.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为9万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。 与上年相比减少21万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为72.91万元，支出决算为14.06万元,完成预算的19.28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少20万元，减少58.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为35.21万元，支出决算为5.03万元,完成预算的14.29%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.97万元，减少16.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.06万元，占73.65%；公务接待费支出决算5.03万元，占26.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未作出国（境）公务安排。
2、公务接待费支出决算为5.03万元，其中：其他国内公务接待支出5.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市住房和城乡建设局2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次474人次。
3、公务用车购置及运行费支出决算为14.06万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行支出14.06万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入3891.73万元,占本年收入合计的16.02%。本年支出2973.91万元,其中基本支出0万元，项目支出2973.91万元,占本年支出合计的14.68%。年末结转和结余917.82万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出1835.79万元。比上年决算数减少933.05万元。减少33.7%，主要原因是收支并入局机关本级的下属单位减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.74万元，用于召开全市住房城乡建设工作、党风廉政工作等会议，人数375人，内容围绕环境整治、城乡建设、产业兴旺、民生保障、抗击疫情等重点工作；开支培训费1.15万元，用于开展干部职工相关培训，人数32人，内容为绿色建材知识培训、老旧小区改造培训和党建培训等；未举办节庆、晚会等活动，节庆、晚会活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额1639.77万元，其中：政府采购货物支出1292.08万元；政府采购工程支出347.69万元；授予中小企业合同金额1292.08万元，占政府采购支出总额的78.8%， 其中：授予小微企业合同金额1292.08万元，占政府采购支出总额的78.8%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市住房和城乡建设局共有车辆10辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《岳阳市财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财预〔2020〕73号）要求,我单位科学确定全年绩效目标，成立绩效评价工作小组，将绩效管理融入预算编制、执行全过程。
整体绩效目标是：生态环境运行良好，项目建设稳步推进，产业经济增长稳定，民生实事推进有序。
2020年度本部门绩效任务有效执行，三公经费有效控制，行政效率有效提高。单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分96分，评价等次为优秀。
详情见第五部分附件内容。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、岳阳市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表
2、岳阳市住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
