2020年度
岳阳市公共资源交易中心
部门决算
目录
第一部分岳阳市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市公共资源交易中心概况
一、 部门职责
（一）2015年9月29日，中共岳阳市委机构编制委员会下发（岳编发【2015】13号）《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》，成立岳阳市公共资源交易中心，为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求，撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心，市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心（岳阳市人民政府工程招投标交易中心），其人员编制一并划入市公共资源交易中心（以下简称我中心）。2016年4月15日市政府召开整合会，我中心正式挂牌运行。
（二）我中心主要职能是：
1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；’在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。
2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
3、依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。
4、负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我中心设综合科、人事科、财务科、信息技术科、交易服务科、现场监督科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、工程建设交易科、国有产权交易科、国土资源交易科等11个内设机构。目前，中心共有在职干部职工46人，其中处级干部3人（含军转干部1人），科级干部24人，科员19人；退休人员5人；政府购买服务1人，全部纳入2020年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。岳阳市公共资源交易中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公共资源交易中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1286.27 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2168.78 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
1286.27 |
本年支出合计 |
23 |
2168.78 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
908.23 |
年末结转和结余 |
25 |
25.73 |
|||||
|
总计 |
13 |
2194.50 |
总计 |
26 |
2194.50 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,286.27 |
1,286.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,198.70 |
1,198.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,198.70 |
1,198.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
449.02 |
449.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
749.68 |
749.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.49 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,168.78 |
591.27 |
1,577.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,079.09 |
501.58 |
1,577.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,079.09 |
501.58 |
1,577.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
501.58 |
501.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,577.51 |
0.00 |
1,577.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.65 |
60.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,286.27 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2,079.09 |
2,079.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
1,286.27 |
本年支出合计 |
23 |
2,168.78 |
2,168.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
908.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
908.23 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
2,194.50 |
总计 |
28 |
2,194.50 |
2,194.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,168.78 |
591.27 |
1,577.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,079.09 |
501.58 |
1,577.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,079.09 |
501.58 |
1,577.51 |
|
2010301 |
行政运行 |
501.58 |
501.58 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,577.51 |
0.00 |
1,577.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.65 |
60.65 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
450.77 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
155.29 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
120.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
23.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
122.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
49.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
70.40 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
39.01 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.19 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
471.26 |
公用经费合计 |
120.01 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
3.00 |
6.15 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
3.82 |
2.33 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
公开09表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度共计收入2194.5万元，与2019年相比，减少804.27万元，减少37%，主要是因为压缩经费，导致我中心收入减少。2020年度共计支出2168.78万元，与2019年相比，增加95.64万元，增加5%，主要是因为我中心不见面开标建设以及远程异地评标室建设但无新办公楼建设款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1942.5万元，其中：财政拨款收入1942.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2168.78万元，其中：基本支出591.27万元，占27%；项目支出1577.51万元，占72%（项目支出1577.51万元为非税征收成本）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2194.5万元，与上年相比，减少804.27万元，减少37%，主要是因为压缩经费，导致我中心收入减少。2020年度财政拨款支出总计2168.78万元，与上年相比，加95.64万元，增加5%，主要是因为我中心不见面开标大厅建设以及远程异地评标室建设但无新办公楼建设款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2168.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加95.64万元，增长5%，主要是因为我中心不见面开标大厅建设以及远程异地评标室建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2168.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2079.09万元，占96%；社会保障和就业（类）支出64.6万元，占3%;卫生健康(类)支出25.08万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4141.76万元，支出决算数为2168.78万元，完成年初预算的52%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为377.07万元，支出决算为501.58万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含单位住房公积金费用及绩效考核奖励金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3650万元（纳入预算管理的非税收入拨款），支出决算为1577.51万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数3650万元为我中心2019年制定的非税收入计划，并非实际拨款金额。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年绩效考核奖励金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年绩效考核奖励金。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房公积金
年初预算为36.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨款科目在一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出591.27万元，其中：人员经费471.26万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费120.01万元，占基本支出的20%，主要包括资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.15万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加0.31万元，减少（增长）15%,增长的主要原因是智慧保证金系统的开发导致各地市州的交流增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是我中心继续加强公务用车管理，与上年相比增加0.15万元，增长4%,增长的主要原因是扶贫用车增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.33万元，占38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.82万元，占62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2、公务接待费支出决算为2.33万元，全年共接待来访团组15个、来宾149人次，主要是省、市交易中心来我中心调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.82万元，主要是差旅用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出68.53万元，比年初预算数增加减少0.37万元，增长0.5%。主要原因是：我中心行政经费补足处从非税征收返还款中补足。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.42万元，用于召开全省“智慧财务、创新发展”经验交流会，人数41人，内容为省及市州公共资源交易中心介绍财务工作经验和金融服务创新；开支培训费1.28万元，用于开展党员培训等，人数28人，内容为党校培训费、省交易中心培训、财务培训等。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额135万元,占比100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其中机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5套；单位价值100万元以上专用设备3套。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
中心预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开（2020年度部门整体支出绩效评价报告附后）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十四、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十三、因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
四十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
五十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
五十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
五十三、无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
五十四、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
五十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳市2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市公共资源交易中心
预 算 编 码： 5260101
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年6 月 15 日
岳阳市财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||||||||||
|
联系人 |
陈莹 |
联络电话 |
2966669 |
||||||||
|
人员编制 |
50 |
实有人数 |
46 |
||||||||
|
职能职责概述 |
负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。 2、 配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。 3、 依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。 4、 负责核实评审资料，办理交易确认书。 5、 负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。 6、 承担市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。 |
||||||||||
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年度主要 工作内容 |
任务1：加强汇报衔接推动项目“应进必进”。全面加强场外交易情况监控，及时向行政监督部门反映有关问题，推动交易项目“应进必进”。 任务2：实现投标保证金账务处理自动化。开发投标保证金智能财务管理系统，实现投标保证金账务处理及退付全流程自动化，实现利息分笔自动计算及退付等功能，确保了投标保证金收退记账“零差错”，为全国首创，得到了湖南省公共资源交易中心的肯定和推广。 任务3：上线“中标贷”搭建银企合作金桥。在全省率先提出“中标贷”平台建设方案，为中标企业提供快捷、便利、低成本的融资服务， 2020年9月18日，“中标贷”平台上线运行，该平台打通财政、金融、担保、信息、企业等多个环节，服务范围涵盖工程建设、政府采购项目，实现了申贷、还贷全流程网上运行，贷款信息实时推送，并与财政支付系统对接确保项目资金支付闭环。上线“电子保函”为中小微企减负。落实市政府金融支持民营经济发展的工作部署，推动投标保险保函、银行电子保函、工程担保机构担保等金融产品在公共资源交易领域的应用，着力解决投标保证金占用企业流动资金的问题，缓解企业融资压力，降低企业运行成本。 任务4：积极推进远程异地评标常态化。按照省中心统一标准，升级部署湖南省远程异地评标系统并将系统网络带宽提升至200M，根据长江中游城市群合作协议，部署“5G+区块链”远程异地评标系统，较好满足了远程异地评标常态化、高质量运行需要。 任务5：推进全流程电子化交易。牵头推进公共资源电子交易系统建设，2020年初疫情严重，要求全面停止线下交易，下决心逆势而上，开发“不见面”开标系统，经过1个月努力，2020年3月9日系统正式上线，中心进场交易项目全部实行“不见面”网上交易。 任务6：推进楼宇智慧化升级。完成电子交易系统开、评标功能升级，对电子评标室桌面云平台进行了扩容升级；完成了不见面开标大厅直播系统的建设，并升级了相应的硬件配套系统；完成了政务云DMZ区交易专区建设；建设交易系统运维安全网关并配置堡垒机；完成全程电子化交易系统政务云平台端扩容及备份项目建设；完成交易自助服务平台项目建设;持续优化电子见证服务，积极对接省中心推进全省数字证书（CA)互认共享，电子交易平台2.0数据接口对接，实现“市场主体远程注册、多CA绑定”等功能，并通过国家权威电子招投标系统交易平台EBS二星认证。 任务7：全面加强交易现场监控。一是完成智慧监督体系建设，评标区走廊、评委签到处、代理机构入口处等关键位置均增设了音视频监控设备，评标区域内基本做到了监控全覆盖。二是在评标室及评标区走廊等位置安装了人脸识别摄像头，通过人脸识别服务器，自动记录评标区内人员的活动轨迹，结合行为识别及分析，对疑似违规行为通报并预警，有效约束场内各类人员的行为。三是积极对接省发改综合评标专家库与财政采购专家库，推动评委名单无纸化流转，评委考勤、考绩自主化进行，场内评委自助化引导。四是完善“围标”“串标”线索自动检测系统，2020年共发现并上报相关线索16条。 任务8：助力复工复产。中心全面落实省发改委、省公共资源交易中心疫情防控文件精神，制定疫情防控方案，及时报请市政府暂停交易，确保人民群众生命安全和身体健康。疫情期间严格执行领导带班制及24小时值班制度，严格对进入中心的人员进行体温检测和身份证核验，对公共区域采取消毒、通风等防护措施。加快推进“不见面”开标系统开发，3月9日，中心恢复交易项目进场并全面实行“不见面”网上交易，为战“疫”交易两不误提供了有力保障。 任务9：服务重点项目。全力做好临港华为、新金宝、恒大新能源等市级重大项目建设用地出让工作，为市疾病预防控制中心业务用房建设项目、市生态环境大数据建设项目、市东风广场改扩建项目安装采购项目、市国土空间总体规划项目等一批时效性强、关系民生的重点项目提供便捷服务。主动跟进、积极对接市教体局、市国资委、市农业委等部门，确保学校建设工程、国企“三供一业”、标准化农田建设等时效性较强、关系民生的重大项目，按期完成交易。: |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
市公共资源交易中心落实“放管服”要求，以优化公共资源交易“营商环境”为抓手，着力提升交易服务质量，推动公共资源交易平台建设发展，电子化平台建设不断完善，全面加强党风廉政建设，不断规范机关党建工作。较好完成了全年公共资源交易各项工作任务， 2020年共完成交易2831宗，交易金额619.5362亿元，比照拍卖底价增收2.5659亿元，比照招标控制价节约7.4026亿元。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
2194.5 |
908.23 |
1286.27 |
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1、局机关 |
2194.5 |
908.23 |
1286.27 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
2168.78 |
591.27 |
471.26 |
120.01 |
1577.51 |
25.73 |
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|
1、局机关 |
2168.78 |
591.27 |
471.26 |
120.01 |
1577.51 |
25.73 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
6.15 |
2.33 |
3.82 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
6.15 |
2.33 |
3.82 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
1491.15 |
1491.15 |
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1、局机关 |
1491.15 |
1491.15 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：扎实开展理论学习，加强意识形态管理，持续夯实党建基础，落实廉政主体责任，贯彻落实群众路线。 目标2：加强汇报衔接推动项目“应进必进”，实现投标保证金账务处理自动化，上线“中标贷”搭建银企合作金桥，上线“电子保函”为中小微企减负，积极推进远程异地评标常态化。 目标3：推进全流程电子化交易，推进楼宇智慧化升级，全面加强交易现场监控，积极配合纪检监察工作。 目标4：助力复工复产，加强制度建设，服务重点项目。 目标5：加强内部管理，加强廉政教育，加强业务培训，加强干部流动，加强文明创建。 |
制订《中心2020年度学习教育培训方案》，全年开展党组理论学习中心组学习12次，干部职工集中学习38次；制定了《中心2020年学习贯彻全国两会精神实施方案》，精准把握“两会”精神实质；制定了《中心2020年意识形态工作实施方案》、《中心关于意识形态领域问题和风险排查的整改方案》、《中心2020年意识形态工作专题报告》等文件；严格按照支部换届流程组织支部换届选举；认真制定《关于深入开展创建“三表率一模范”政治机关实施方案》、《中心2020年机关党建工作要点》、《中心2020年机关党建工作计划》等党建工作方案并严格执行；进一步明确党风廉政建设主体责任，完善反腐倡廉惩防体系建设；立足公共服务职能定位，聚焦群众关心和公共资源交易领域急需解决的问题。 及时向行政监督部门反映有关问题，推动交易项目“应进必进”，2020年共完成交易2831宗，交易金额619.5362亿元，比照拍卖底价增收2.5659亿元，比照招标控制价节约7.4026亿元。开发投标保证金智能财务管理系统，实现投标保证金账务处理及退付全流程自动化，实现利息分笔自动计算及退付等功能，确保了投标保证金收退记账“零差错”，为全国首创；在全省率先提出“中标贷”平台建设方案，为中标企业提供快捷、便利、低成本的融资服务；截至2020年12月，共出具电子保函1054份，25071万元。其中保证保险共计919份，20995万元，担保保函135份，4076万元；2020年中心完成了14个项目的远程异地评标，其中岳阳作为主场的项目5个，副场的项目9个；项目类型包括水利项目7个，交通项目2个，房建市政施工项目5个；2个项目采用了5G技术进行远程异地评标。 国土资源交易、房建市政施工、水利工程施工、交通建设工程等类项目实现全流程电子化交易。投标人不再需要到中心现场开标，预计每年可减少人员往来约5万多次，为投标人节约成本近2亿元；完成电子交易系统开、评标功能升级，对电子评标室桌面云平台进行了扩容升级；完成了不见面开标大厅直播系统的建设，并升级了相应的硬件配套系统；完成了政务云DMZ区交易专区建设；建设交易系统运维安全网关并配置堡垒机；完成全程电子化交易系统政务云平台端扩容及备份项目建设；完成交易自助服务平台项目建设;持续优化电子见证服务，积极对接省中心推进全省数字证书（CA)互认共享，电子交易平台2.0数据接口对接，实现“市场主体远程注册、多CA绑定”等功能，并通过国家权威电子招投标系统交易平台EBS二星认证；积极配合市纪委“互联网+监督”工程建设子系统大数据分析专责监督平台建设，探索运用大数据分析等手段，加强公共资源交易廉政风险预警，提高监管的针对性和有效性。 全面落实省发改委、省公共资源交易中心疫情防控文件精神，制定疫情防控方案，及时报请市政府暂停交易，确保人民群众生命安全和身体健康。制定了《首问责任制试行办法》、《鼓励干部职工学习理论业务知识办法》、《开标评标区现场管理制度》、《进场项目一次性告知清单》，更新完善了《交易服务费减免退流程》、《财务管理规定》、《预算管理规定》等制度办法，为交易服务工作的开展提供了完善、系统的制度保障。力做好临港华为、新金宝、恒大新能源等市级重大项目建设用地出让工作，为市疾病预防控制中心业务用房建设项目、市生态环境大数据建设项目、市东风广场改扩建项目安装采购项目、市国土空间总体规划项目等一批时效性强、关系民生的重点项目提供便捷服务。 建立健全岗责体系，全面梳理各科室、各岗位的职能职责，并对科室岗位设置和人员配置进行了调整优化；将廉政教育与党建教育深度结合，强化规矩意识，提升干部职工廉洁为公意识；加强对干部职工的业务培训，使中心干部职工熟悉交易流程，掌握电子化招投标的操作实务，提高规范从业的服务意识和水平；根据工作需要，对部分科室人员进行了调整，营造人尽其才的良好局面；组织对中心文化墙和宣传栏的内容进行了全面更新；组织开展了网上祭奠英烈、自愿捐款、无偿义务献血等活动。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：全面加强场外交易情况监控，及时向行政监督部门反映有关问题，推动交易项目“应进必进” |
达标 |
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指标2：升级部署湖南省远程异地评标系统并将系统网络带宽提升至200M，根据长江中游城市群合作协议，部署“5G+区块链”远程异地评标系统 |
达标 |
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指标3：关系民生的重大项目，按期完成交易安全达标 |
达标 |
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|
数量指标 |
指标1：2020年共完成交易2831宗，交易金额619.5362亿元，比照拍卖底价增收2.5659亿元，比照招标控制价节约7.4026亿元。 |
达标 |
|||||||||
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指标2：全年开展党组理论学习中心组学习12次，干部职工集中学习38次 |
达标 |
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指标3：中心各支部召开支委会8次以上、党员大会4次以上，各支部书记带头讲党课4次以上，全年培养入党积极分子4人 |
达标 |
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|
时效指标 |
指标1：2020年6月前开发“不见面”开标系统 |
达标 |
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指标2：2020年4月1日至6月30日减免工程建设项目交易服务费 |
达标 |
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|
指标3：根据全流程电子化交易开展需要，在2020年内公开招聘2名计算机专业技术人员 |
达标 |
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|
成本指标 |
指标1：交易宗数、交易金额位居全省前列 |
达标 |
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|
指标2：严格将开支控制在预算成本内，严格控制“三公经费” |
达标 |
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指标3：非税收入执收成本达到3800万元以上 |
达标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：办公设备安全齐全 指标2：交易场所不断优化 指标3：平台影响不断提升 |
达标 |
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经济效益 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
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生态效益 |
指标1：办公环境舒适良好 指标2：交易场所条件完善便利 |
达标 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：工作人员满意率达到94% 指标2：交易人员对环境满意率达94% 指标3：社会工作队满意率达到94% |
达标 |
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绩效自评综合得分 |
99分 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕11号），我中心组织力量对本中心的财政支出绩效评价进行了自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下： 一、部门（单位）概况 我中心为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，有全额拨款事业编50名，内设11个内设机构，分别为综合科、人事科、财务科、信息技术科、现场监督科、交易服务科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、工程建设交易科、国有产权交易科和国有土地资源交易科；机关党委、机关纪委、机关工会按规定设置。目前，中心共有干部职工46人，退休人员5人。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我中心2020年年初预算数4141.76万元，其中工资福利支出423.6万元，一般商品和服务支出68.16万元，非税收入上缴财政支出3650万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本650万元）。 2020年，全年收到财政拨款2194.5万元，其中当年预算拨款收入1286.27万元（即年初预算经费636.27万元，非税征收成本650万元），2019年专项结转908.23万元，2020年年末结余25.73万元。 2020年总支出为2168.78万元，其中三公经费使用6.15万元（公务接待费2.33万元，公务用车运行维护费：3.82万元）。 （二）专项支出 我中心2020年度我中心并未有专项拨款与专项支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我中心支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。 五、存在的主要问题 1、一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。 2、财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财经纪律还有待进一步加强。 3、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行。 六、改进措施和有关建议 一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 加强固定资产的管理，提高固定资产使用效率。 |
部门整体支出绩效评价评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
|
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
|
||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
|
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|
预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
|
|
|
资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
|
||
|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
|
||
|
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
|
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
2 |
固定资产管理有待完善 |
||
|
资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
|
|
固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
产 出（25分） |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
|
社会效益 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
5 |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
||
|
总 分 |
|
|
|
100 |
99 |
|
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
