2020年度岳阳市科学技术局部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1299.78万元。与上年相比，减少159.89万元，减少10.95%，主要是因为经营性国有资产移交给市机关事务管理局后，非税收入减少，另部分项目经费由市财政局直接拨付项目承担单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1035.73万元，其中：财政拨款收入987.56万元，占95.35%；其他收入48.17万元，占4.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1112.80万元，其中：基本支出781万元，占70.18%；项目支出331.80万元，占29.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1197.87万元，与上年相比，减少220.10万元,减少15.52%，主要是因为部分项目经费由市财政局直接拨付项目承担单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1041.58万元，占本年支出合计的93.60%，与上年相比，财政拨款支出减少111.89万元，增长（减少）9.70%，主要是因为部分项目经费由市财政局直接拨付项目承担单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1041.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出975.32万元，占93.64%；社会保障和就业支出47.09万元，占4.52%；卫生健康支出15.16万元，占1.46%；其他支出4.01，占0.38%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为522.08万元，支出决算数为1041.58万元，完成年初预算的199.51%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为393.60万元，支出决算为482.47万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资进行了调整。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为263.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目经费略有结余。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年经费略有结余。。

4、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

5、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的456.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位临时承担的政府工作经费没有纳入年初预算。

6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位临时承担的政府工作经费没有纳入年初预算。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为33.30万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.42万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出709.77万元，其中：人员经费672.51万元，占基本支出的94.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.26万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的6.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算13.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度没有因公出国（境）事项，与上年相比减少0万元，减少0%，2019年度和2020年度都没有因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为1.9万元，完成预算的10.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.44万元，减少18.80%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的0.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车为新购置，维护维修费用减少，与上年相比减少2.08，减少94.55%,减少的主要原因是贯彻落实中央公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占94.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元，占5.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组40个、来宾413人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元，其中：公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。公务用车运行维护费0.12万元，主要是开展市内跨县、区、场检查、调研业务所需过桥过路费及维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.26万元，比上年决算数增加9.09 万元，增长24.40%。主要原因是：食堂补助标准增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.87万元，用于用于召开全市科技绩效考核工作调度会议、召开科技活动周启动仪式暨全市科技工作会议（三类会议），人数856 人，内容为对全市科技绩效考核开展情况进行汇报，分析各自存在的问题差距、以“科技强国、科普惠民”为主题，进一步使科技活动重心下移、服务基层；开支培训费1.56万元，用于开展科创板上市培训、高校科研院所奖补培训、高新技术企业认定培训、保密工作培训，人数322人，内容为对科创板定位及基础制度建设进行培训、2019年高校科研院所奖补申报进行培训、2020年高企认定优惠政策、保密工作进行培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额37.26万元，其中：政府采购货物支出37.26 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效评价工作，积极组织，成立了以办公室牵头，财务具体实施，其他业务科室配合完成的绩效评价工作小组。

自评过程中，我单位对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。

（二）部门绩效目标

本部门年度绩效总体目标为聚焦重点项目建设、引领高质量发展;围绕创新主体培育、提升区域创新能力;推动科技和金融结合、促进科技成果转移转化;落实精准扶贫与乡村振兴、开创科技扶贫新局面。

（三）部门绩效自评结果。

按照中央、省、市的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2020年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按财政要求在我单位门户网站上公开（作为需随同部门决算一同公开的绩效信息见附件2）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：2020年度部门决算公开表.xls

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc