岳阳市交通质量和安全监督站2020年度部门决算公开

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计508.06万元，与2019年相比减少30.01万元，主要是因为人员减少及非税收入划出。本年支出总计508.06万元，比上年减少30.01万元,主要是因为人员调出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计353.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计508.06万元，其中基本支出454.06万元，占比89.37%；项目支出54万元，占比10.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入353.01万元，比上年减少52.34万元，减少12.91%；主要是因为因为人员减少及非税收入划出。本年度财政拨款支出353.01万元，比上年减少52.34万元，下降了12.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出353.01万元，与2019年相比减少52.34万元，下降12.91% ，主要是因为人员调出减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出353.01万元，主要是: 交通运输（类）支出301.3万元，占比85.35%；社会保障和就业（类）支出35.02万元，占比9.92%；卫生健康(类)支出16.69万元，占比4.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为344.32万元，支出决算数为353.01万元，完成年初预算的102.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算2.47万元，决算支出2.47万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算16.69万元，决算支出16.69万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算238.61万元，决算支出238.61万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算54万元，决算支出54万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算0万元，决算支出8.69万元，决算数大于预算数是年未财政追加了资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出299.01万元，其中：人员经费263.84万元，占基本支出的88.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；公用经费35.17万元，占基本支出的11.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.22万元，支出决算为9.19万元，完成预算的99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费。与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.5万元，完成预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位。与上年决算数相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的99.89%，与上年决算数相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占5.44%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.69万元，占94.56%。无因公出国（境）费支出。其中：

1、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组27批次、来宾116人次，主要是相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.69万元，主要是公务用车油料费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出35.17万元，比上年决算数减少9.53万元，主要原因是有人员调出，基本支出减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.41万元，用于召开业务工作会议等，人数80人次，内容为在建项目质量安全大检查点评总结等；本年度未开支培训费；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.55万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购服务支出18.68万元。授予中小企业合同金额26.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据岳阳市财政局《关于印发2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预〔2021〕63号）及《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我单位对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评。2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和监督工作的开展，较好地完成了2020年部门预算编制和决算工作,年度目标任务按时完成，预算执行情况较好。经综合评价，我单位部门整体支出绩效自评得分96分。

2020年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，绩效指标建立的不够细化量化， 2020年初预算编制不够精准。

针对以上问题，我单位将逐步细化绩效评价指标，以绩效指导及规范经费使用；在今后的工作中细化预算指标，提高预算科学性，在充分论证和测算的基础上，提高预算编制工作质量，根据项目安排的实际情况编制年初预算，提高年初预算编制的准确性，有效加强预算资金管理。

 

第四部分

名词解释

 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

市交通质量和安全监督站2020年度部门决算公开表.xls

市交通质量和安全监督站2020年度整体支出绩效评价报告.doc