岳阳市交通培训中心2020年度部门决算公开

第一部分岳阳市交通培训中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市交通培训中心概况

一、部门职责

从事机动车驾驶员培训、从业资格证培训和交通运输工程建设标准化考评；教练场地经营，房屋租赁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市交通培训中心内设机构包括：办公室、财务科、从业科、后勤科、纪检监察室。

（二）决算单位构成。岳阳市交通培训中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市交通培训中心本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市交通培训中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.69	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	34.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	14.93
	9		九、交通运输支出	22	605.82
本年收入合计	10	763.69	本年支出合计	23	655.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	11.33	年末结转和结余	25	119.62
总计	13	775.02	总计	26	775.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	岳阳市交通培训中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.69	763.69
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	713.92	713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	268.30	268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	岳阳市交通培训中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655.40	542.59	112.82
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	605.82	493.01	112.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	268.30	266.80	1.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	66.57	65.07	1.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	337.52	226.21	111.32	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	337.52	226.21	111.32	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市交通培训中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	763.69	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	34.65	34.65
	7		七、卫生健康支出	21	14.93	14.93
	8		八、交通运输支出	22	605.82	605.82
本年收入合计	9	763.99	本年支出合计	23	655.40	655.40
年初财政拨款结转和结余	10	11.33	年末财政拨款结转和结余	24	119.62	119.62
一般公共预算财政拨款	11	11.33		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	775.02	总计	28	775.02	775.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市交通培训中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		655.40	542.59	112.82
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
214	交通运输支出	605.82	493.01	112.82
21401	公路水路运输	268.30	266.80	1.50
2140101	行政运行	66.57	65.07	1.50
2140112	公路运输管理	201.73	201.73	0.00
21499	其他交通运输支出	337.52	226.21	111.32
2149999	其他交通运输支出	337.52	226.21	111.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：岳阳市交通培训中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.21	302	商品和服务支出	120.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.14	30201	办公费	32.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	15.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.34	30205	水费	7.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	13.41	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.35
人员经费合计		421.51	公用经费合计					121.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市交通培训中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	0.90	0.00	0.90	2.80	3.59	0.00	0.89	0.00	0.89	2.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市交通培训中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：岳阳市交通培训中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计775.02万元。与上年相比，增加188.35万元，增长32.1%，主要是因为校园建设

二、收入决算情况说明

本年收入合计763.69万元，其中：财政拨款收入763.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计655.4万元，其中：基本支出542.59万元，占82.8%；项目支出112.82万元，占17.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计763.69万元，与上年相比，增加195.02万元,增长34.29%，主要是因为校园建设

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出655.4万元，占本年支出合计的84.6%，与上年相比，财政拨款支出增加86.73万元，增长15.3%，主要是因为校园建设

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出655.4万元，主要用于以下方面：交通运输支出605.82万元，占92.4%；社会保障和就业支出34.65万元，占5.3%;卫生健康支出14.93万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为309.09万元，支出决算数为775.02万元，完成年初预算的250.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.1万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务派遣公司聘请了临时工作人员

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算2..55万元，决算支出2.55万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算14.93万元，决算支出14.93万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算66.57万元，决算支出66.57万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算201.73万元，决算支出201.73万元，完成年初预算的100%

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算0万元，决算支出337.52万元，决算数大于预算数是年未财政追加了资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出655.4万元，其中：人员经费421.2万元，占基本支出的64.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费120.8万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.59万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与去年该项支出持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.71万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，内部管控得利，与上年相比减少0.02万元，减少0.7%,减少的主要原因是严格按照规章制度执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.9万元，支出决算为0.89万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是公车在2019年取消，与上年相比减少0.01万元，减少1.1%,减少的主要原因是取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.71万元，占75.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.89万元，占24.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.71万元，来宾910人次，主要是出租车、客货、危货、网约车培训考试工作用餐的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.89万元，主要是公务用车加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳市交通培训中心无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

岳阳市交通培训中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市交通培训中心无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费和培训费开支。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市交通培训中心无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

(一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

岳阳市交通培训中心2020年决算.xls

绩效评价.doc