目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策。
（二）负责全市政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各县市区（园区）开展重点项目代办服务工作，负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。
（三）负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各邵门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责入驻中心窗口工作人员党组织关系的转入、转出以及教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。
（四）负责制订全市基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。
（五）负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（六）研究拟订全市大数据开发应用规划，推进全市“互联网+政务服务"一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。
（七）统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理；负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各邵门电子政务网络互联互通；负责市电子云计算中心的建设、运营维护、管理工作。
（八）负责市政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作，负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作，负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站管理工作的绩效考评。
（九）负责组织和协调全市政务信息资源的开发利用和信息资源共享的有关工作，开发和建设全市基础政务数据资源厍，提供综合信息服务，加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务邵门中的应用。
（十）承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（十一）与市行政审批服务局的有关职责分工。市政务中心负责全市电子政务工作的具体实施和业务管理；负责建设市政务数据资源中心，对全市政务数据资源进行整理、共享和挖掘应用；负责组织实施全市电子政务基础设施和数据资源共建共享，配合市行政审批服务局对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责全市电子政务业务系统在电子政务云计算中心部署，协调部门数据共享接口开发建设。市行政軍批服务局牵头对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核，牵头组织市本级电子政务项目竣工验收；负责全市电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全市电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全市电子政务发展工作；会同市政务中心（市大数据中心）对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责推进全市电子政务资源整合和数据共建共享，协调推进市级跨层次跨部门电子政务项目建设。
二、机构设置
（1）综合科（2）业务管理科（3）项目代办科（4）监督管理科（5）政务云管理科（6）数据应用开发科（7）政府网站管理科（8）基层政务服务科。
决算单位构成：市政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有市政务服务中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3963.75 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2685.02 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
…… |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
34.98 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
九、卫生健康支出 |
17 |
13.22 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
10.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
二十三、其他支出 |
20 |
814.39 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
142.54 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
4106.29 |
本年支出合计 |
23 |
3,557.60 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
91.54 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
1131.56 |
年末结转和结余 |
25 |
1,588.71 |
|||||
|
总计 |
13 |
5237.85 |
总计 |
26 |
5,237.85 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4,106.29 |
3,963.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,047.24 |
3,904.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,047.24 |
3,904.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,002.62 |
3,002.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
538.01 |
538.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
462.14 |
319.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.57 |
28.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,557.60 |
1,028.69 |
2,528.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,685.02 |
970.45 |
1,714.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,685.02 |
970.45 |
1,714.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,795.49 |
80.92 |
1,714.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
505.36 |
505.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
339.70 |
339.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.57 |
28.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,963.75 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2,634.01 |
2,634.01 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
…… |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
34.98 |
34.98 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
17 |
13.22 |
13.22 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
二十三、其他支出 |
20 |
814.39 |
814.39 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
…… |
22 |
|
|
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
3,963.75 |
本年支出合计 |
23 |
3,506.60 |
3,506.60 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1,131.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1,588.71 |
1,588.71 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1,131.56 |
|
25 |
|
|
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
0 |
0 |
||
|
总计 |
14 |
5,095.31 |
总计 |
28 |
5,095.31 |
5,095.31 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,506.60 |
977.68 |
2,528.92 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,634.01 |
919.45 |
1,714.57 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,634.01 |
919.45 |
1,714.57 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,795.49 |
80.92 |
1,714.57 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
505.36 |
505.36 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
288.69 |
288.69 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.57 |
28.57 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
|
|
22999 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
814.39 |
0.04 |
814.35 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
349.46 |
302 |
商品和服务支出 |
617.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.88 |
|
30101 |
基本工资 |
113.67 |
30201 |
办公费 |
44.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.52 |
30202 |
印刷费 |
22.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.88 |
|
30103 |
奖金 |
80.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.07 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.88 |
30205 |
水费 |
2.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.83 |
30206 |
电费 |
24.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
35.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
7.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
72.69 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.29 |
30214 |
租赁费 |
1.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.04 |
30215 |
会议费 |
11.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.35 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.69 |
30225 |
专用燃料费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
201.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
16.18 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.40 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
123.99 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
359.50 |
公用经费合计 |
618.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
34.27 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
10.27 |
24.00 |
8.38 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
5.30 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计4106.29万元，与上年相比，增加了1069.13万元，增长了35.20%，主要原因是本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务、电子政务云平台（二期）扩容升级项目、智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目等专项开支；2020年度支出合计3557.60万元，与上年相比，增加了1161.40万元，增长了48.47%，主要原因是本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务、电子政务云平台（二期）扩容升级项目、智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目等专项开支；2020年度年末结转和结余合计1588.71万元，与上年相比，增加了421.82万元，增长了36.15%，主要原因是专项未完工，项目资金结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4106.29万元，其中：财政拨款收入3963.75万元，占96.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入142.54万元，占3.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3557.6万元，其中：基本支出1028.69万元，占28.92%；项目支出2528.92万元，占71.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计3963.75万元，与上年相比，增加515.87万元,增长14.96%，主要是因为本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务、电子政务云平台（二期）扩容升级项目、智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目等专项开支； 2020年度财政拨款支出合计3506.60万元，与上年相比，增加1190.28万元,增长51.39%，主要是因为本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务、电子政务云平台（二期）扩容升级项目、智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目等专项开支； 2020年度财政拨款年末结转和结余合计1588.71万元，与上年相比，增加457.15万元,增长40.40%，主要是因为专项未完工，项目资金结余.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3506.60万元，占本年支出合计的98.57%，与上年相比，增加1190.28万元,增长51.39%，主要是因为本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务、电子政务云平台（二期）扩容升级项目、智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目等专项开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3506.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2634.01万元，占75.12%；社会保障和就业（类）支出34.98万元，占1%;卫生健康（类）支出13.22万元，占0.38%;城乡社区（类）支出10万元，占0.29%;其他支出814.39万元，占23.21%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为881.17万元，支出决算数为3506.6万元，完成年初预算的25.13%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1795.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加各类专项经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为539.87万元，支出决算为505.36万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：印章刻制、寄递费用项目经费下达较晚未及时支付。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）
年初预算为269.6万元，支出决算为288.69万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019年“一件事一次办”改革奖励资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2019年市级平安建设工作考评奖励。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2019年市级平安建设工作考评奖励
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%。
10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加解决脱贫攻坚和农村人居环境整治联村帮扶资金。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为814.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目为上年结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出977.68万元，与上年相比增加了237.58万元，增长了32.1%，原因是本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务专项开支。其中：人员经费359.5万元，占基本支出的36.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，与上年相比，增加了58.77万元，增长了19.54%，原因是本年新增2名人员，同时发放了5+2无休日工作补贴；公用经费618.18万元，占基本支出的63.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修费等，与上年相比，增加了178.82万元，增长了40.7%，原因是本年新增5+2无休日专项开支、政府购买服务专项开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.27万元，支出决算为8.38万元，完成预算的24.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为24万元，支出决算为5.30万元，完成预算的2.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.21万元，减少3.81%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.27万元，支出决算为3.08万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.30万元，占63.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元，占36.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.30万元，全年共接待来访团组38个、来宾302人次，主要是全国各地政务中心来我单位考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.08万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出618.18万元，比上年决算数增加178.82万元，增长了40.7%。主要原因是本年新增综窗受理人员30名工作人员劳务费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费14.0万元，用于召开一门式全覆盖上线启动仪式会议，人数300人，内容为一门式全覆盖上线启动宣传等；开支培训费2.09万元，用于参加党校培训、事项梳理培训等，人数120人，内容为一门式集中梳理、标准化培训等。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3290万元，其中：政府采购货物支出281 万元、政府采购工程支出2366万元、政府采购服务支出643万元。授予中小企业合同金额1374.2万元，占政府采购支出总额的41.77%，其中：授予小微企业合同金额948万元，占政府采购支出总额的69%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用0辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8套；单位价值100万元以上专用设备2套。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，年初设定绩效目标，且已全部完成，年终组织对本年度部门支出100万元以上的项目开展绩效自评，共涉及预算资金2205.6万元，自评覆盖率达到100%。（预算绩效情况公开表格附后）
1、项目支出绩效评价自评报告（岳阳市政府门户网站集约化平台提质改造 项目）
2、项目支出绩效评价自评报告（政务云计算中心（二期）扩容升级项目）
3、项目支出绩效评价自评报告填报说明（智慧岳阳基层公共服务（一门式）信息化管理平台建设项目）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十四、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十三、因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
四十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
五十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
五十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
五十三、无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
五十四、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
五十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
岳阳市2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
姚文静 |
联络电话 |
8882008 |
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人员编制 |
30 |
实有人数 |
29 |
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职能职责概述 |
（1）.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署；（2）.负责全市政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调；组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各县市区（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作；（3）.负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各部门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责入驻中心窗口工作人员党组强关系的转入、转出以及教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议；（4）.负责制订全市基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务输，推进服务下沉就近办；负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作；（5）.负责对政务服务事项投诉举报的承办、协办和督办；（6）.研究拟订全市大数据开发应用规划，推进全市“互联网+政务服务”一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作；（7）.统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理；负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通；负责市电子云计算中心的建设、运营维护、管理工作；（8）.负责市政府门户网站主网步的建设、运行维护工作；承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站的绩效考评；（9）.负责组织和协调全资源的开发利用和信息资源共享的有关工作；开发和建设全市基础政务数据资源库，提供综合信息服务；加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用；（10）.承担市委、市政府和上级业务主管部门交界的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
1. 强化党建，打造矢志为民的战斗堡垒、锻造负重奋进的改革先锋、构建联系群众的桥梁纽带。 2. 固化标准，健全工作标准、服务标准及考核标准。 3. 深化改革，深化“一件事”、“一门式”、“一体化”改革。 4. 优化平台，改进升级“集成办”、“指尖办”、“跨省办”。 5. 亮化服务，落实全流程导办、全过程代办、全天候能办。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1.2020年是党建强化之年。一是打造矢志为民的战斗堡垒。以创建“三表率一模范”政治机关为总揽，深入开展党徽闪耀进窗口、标准管理进大厅、一站服务进企业、一门办理进乡村和网络联通、数据打通、业务互通、办事畅通“四进四通”主题活动，让党旗在窗口一线飘扬，让党徽在审批服务链上闪耀，将支部建在窗口，推动党支部政治力、学习力、凝聚力、战斗力、组织力“五力提升”。年初为打好疫情防控的人民战、整体战，中心党委向全体党员发出《动员令》，10个支部107名党员积极响应，主动请缨，递交请战书。在全省各市州政务大厅中率先开门服务，创新实施特事快办、容缺简办、爱心帮办、你邮我办等服务，实现了疫情零输入、零传播、零感染。2名入党积极分子一线入党。工作作法被国务院办公厅《政务公开交流》（2020年第三期）重点推介。二是锻造负重奋进的改革先锋。一年来，中心协力推进疫情阻击战、脱贫攻坚战，并承担深化“放管服”改革国务院大督查、优化营商环境政务服务指标“国考”、“一件事一次办”改革省政府大督查和“数字政府·智慧岳阳”建设等系列重大任务考验。在机构两次调整的情况下，始终讲政治、讲大局、讲担当、讲奉献，砥砺奋进、一门心思抓改革、抓攻坚、抓突破。组织开展政务信息化平台上线“九月攻坚”和项目推进“百日攻坚”行动，加速推进“数字政府·智慧岳阳”建设，确保了城市综合服务移动平台“岳办岳好”APP小程序和基层公共服务（一门式）信息化管理平台如期上线。工作得到了省委组织部、省政府办公厅的高度肯定，央视《新闻直播间》12月15日、《人民日报》2021年1月4日、1月8日接连报道岳阳政务服务改革工作，并入选省深改委“湖南基层改革探索100例”。三是构建联系群众的桥梁纽带。认真组织开展平江县石牛寨镇桂林村驻村扶贫工作，130户503人建档立卡贫困户全面脱贫。共完成易地搬迁40户117人，危房改造10户，发放教育助学资金23.46万元，建成2个集中安全饮水供水点，惠及135户，妥善安置劳动力就业98人，17户26人实现低保保障兜底，13户20人享受医保全免政策，通村公路硬化率、路灯安装率100%，资助协调打造了革命先烈胡筠故居红色旅游景点。认真组织开展每月常态化“市民开放日”活动，让市民走进政府、了解政府，凝聚广大市民共同推进“省域副中心城市”和“长江经济带绿色发展示范区”建设的强大正能量。先后开展城区交通综合治理和东风湖生态环境治理“市民开放日”2期。完善政府门户网站集约化建设，加强政府信息公开，全年发布信息47万余条，微博2800条、微信服务号信息384条，建设专题专栏12个，制作会议解读10期，开展调查征集16期，处理市民来信1.2万封、网上依申请公开302件，网站年浏览量突破1.5亿人次。荣获行业内中国政务网站领先奖、最佳管理奖。机关一支部获评“全市基层党建示范单位”，并在全市市直机关“三表率一模范”政治机关创建工作推进会上作典型发言。中心获评2020年度综治、信访、扶贫等多项全市绩效考核先进。 2.2020年是标准固化之年。紧扣国家市场监督管理总局国家级政务服务“一窗受理、集成服务”标准化试点，固化标准。一是工作标准。建立健全窗口考勤管理、着装规范、调整程序等制度20项，机关党委工作、会务工作等制度18项。实行工作周报、周一晨会制度，实施“一件事一次办”改革和“数字政府·智慧岳阳”建设工作任务分解2批次，层层压实工作责任，明确工作目标、工作标准、落实期限，做到事事有着落、着落有标准。定期组织对各窗口、科室的作风效能、工作纪律、窗口服务等进行明察暗访。突击查岗8次，在岗率均达到99.8%（不含现场踏勘）。二是服务标准。出台《窗口服务工作规范》，建立仪表仪容、行为举止、廉洁自律等七大服务标准，下发《关于规范窗口工作人员着装的通知》，坚持窗口礼仪早操。落实1136个进厅事项情形化、颗粒化梳理，形成事项精准、比对清晰、流程优化的政务服务事项目录和实施清单，夯实全智能导办、无差别受理、同标准办理基础，建立“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”标准化服务流程。顺利应对人社疫情失业补助6.5万余人次申请登记、社保基数调整813家单位7.4万余人次缴费、灵活人员就业缴费1.5万余人次，医保基数调整3.7万余人次缴费等4个业务高峰期。三是考核标准。出台《一窗受理工作人员实施“智慧化”考核办法》，开发建设政务大厅智慧化考核系统，320名窗口工作人员全面实现唯一工号匹配。通过数字工位、综合监管，实行多渠道、全方位考核，提升考核的精准度。深入开展月度、季度、年度“五星十佳”评选活动，制定《“一窗受理员”薪酬管理指导意见》，将考核结果与薪酬管理、与评选评优挂钩，砥砺标准执行。开展业务培训交流会议20余次，“业务大比武”活动2批次。建立健全政务服务“好差评”制度，实行取号、叫号、评价、反馈“四个短信”提醒，做到“办完即评、随时能评、一事一评”。加强问题交办督办，实施咨询建议1小时内派单、一般事项2天内回复、复杂事项5天内办结“125”处置。出台《工作人员廉洁勤政十条严禁》，狠抓作风纪律标准建设，先后督办、约谈进驻窗口10个，劝退3人。34家进驻窗口单位有25家全年“零投诉”。 3.2020年是改革深化之年。一是深化全周期“一件事”。围绕企业、个人两个全生命周期，创新实施企业开办、信贷、注销，公民出生、退休、身后等“一件事一次办”，推进工程建设项目审批“170”、不动产登记“160”和企业开办“110”改革。其中，出生“一件事”将卫健、公安、医保等部门办理的出生医学证明、预防接种证、儿童保健手册、户口登记、医疗保险登记等实行“一窗受理、五证联办”，群众只需要填报一个表单、提交一次材料到医院开设的综合窗口，证照可以就近在窗口领取或者邮政快递送达，总办理时长不超过2个工作日，实现了“出生就办、一次办好”。身后“一件事”民政、公安、人社等9部门联动实行死亡证明、户口注销等多个事项“一次办”，实现了伤心事“宽心办”。工作作法被全省“一件事一次办”新闻发布会、“放管服”改革工作通报重点推介。二是深化全覆盖“一门式”。协同市委组织部，深入推进基层公共服务（一门式）全覆盖。2020年，全市13个县市区6个新建扩建政务大厅投入运行；130个乡镇（街道）、1812个村（社区）全面建成标准化服务中心，窗口视频监控、业务视频连线实现四级全覆盖。首批梳理下放基层服务事项116项，其中乡镇（街道）71项，村（社区）45项。开发建设全市统一的基层公共服务（一门式）信息化管理平台，10月28日平台云上发布启动运行，全市各级42万名党员群众通过云视讯视频连线在线参与，在全省率先实现基层公共服务（一门式）全覆盖。截止12月底，已完成办件44.1053万件。三是深化全区域“一体化”。打破层级限制，实施全区域、全链条一体办理、就近办理。下发《关于全市政务服务事项“全域通办”的通知》，出台《岳阳市政务服务事项“全域通办”实施细则》，通过系统联通、数据跑路、快递送达方式，实现市、县、乡、村四级贯通、业务直达。根据当地直办、网上帮办、异地转办三种不同办理类型分别设计办理方式，统一服务流程、统一办理环节、统一窗口受理发证。企业和群众结合自身实际，选择离自己工作、生活较近的窗口，就近提出申请、在家得到办理结果。共实现285项政务服务市内“全域通办”。 4.2020年是平台优化之年。一是改进窗口平台“集成办”。进一步深化“一窗受理、集成服务”改革，“三集中、三到位”进厅审批服务事项从707项增至1136项，净增429项。其中，“全科受理、一窗通办”事项796项，涉及部门27个，占比70.1%；工程报建、产权登记、人社医保等6个专区“分类受理、一窗综办”事项340个，占比29.9%。形成了窗口代表政府，部门整体为企业群众办事的合力，实现了“一个窗口对外”。二是升级网络平台“指尖办”。深化在线政务服务一体化平台建设，建立健全网上政务服务旗舰店，政务云计算中心二期扩容200T，升级电子政务外网2.0版，完成3.0等保监测评估，云上应用系统部署达到106个，初步建成城市现代化治理中心。建立健全全市统一的数据共享交换平台，开通无差别“一窗”综合受理系统，对公安、人社、民政、医保等10个市直部门203个业务系统数据及接口,进行跨领域、跨条块、跨层级整合。推进线下窗口端、线上PC端、掌上移动端、一体自助端“四端协同”。9月30日，全市官方唯一城市级综合移动服务平台“岳办岳好”APP和小程序上线运行，打造集政务服务、公共服务、生活服务于一体的宽口径、一站式“移动办事之城”，建立移动端群众办事统一综合入口，实现单点登录、统一认证、全网漫游，推进“网上办”向“掌上办”“指尖办”迭代升级，“掌上”可查可办事项达263项。开发建设全省首个刷脸办事系统，实行群众刷脸取号、办事刷脸核验、后台刷脸登录多场景应用，实现“秒登录”。获评全国电子政务理事会2020年度“互联网+政务服务”先进单位。三是拓展区域平台“跨省办”。与多地达成合作协议，建立“互设办事窗口、互通办事系统、互建视频连线、互认证照材料”的“跨省通办”机制，首批推行就医结算、失业保险等58个异地事项“一地办”，惠及湘、粤、鄂、赣近百万人口，实现了“进一扇门，办多省事”。并推行“58+N”服务，按照群众办事需求，实施“即来即调度、即受即开通”服务。创新性将“跨省通办”窗口迁移到医院，实现新生儿异地落户医院办。 5.2020年是服务亮化之年。始终坚持“始于群众需求，终于群众满意”的服务宗旨，努力让企业群众办事省心舒心宽心。一是全流程导办更省心。以事项颗粒化、情形化为基础，形成了企业群众办事个性化“定制菜单”，全面推行事项咨询一码知晓、事项申请一键取号、事项受理一网登录、证照材料一调共享、费用缴纳一点支付，让企业群众“少走弯路、一次办好”。1136项进厅审批服务事项全部实行智能导办。线下设立志愿服务岗，实施平板智能导办服务。实施帮办协办，推行6项适老化服务举措，让老年人跨越“数字鸿沟”。开设企业复工复产网上专题专栏，开发涉企信息智能推送平台，实现惠企政策精准定向推送。二是全过程代办更舒心。强化工程建设项目“4+1”联合审批，实施水电气报装一窗综合水，让企业享受一条龙、一站式服务。切实加强项目代办，全年工程审批签订代办协议110份，代办项目222个、帮办代办审批事项555项。设立中小企业信贷服务中心，引入融资担保机构和银行驻点办公，构建“政府帮贷、企业易贷、银行快贷”新格局，有效解决中小企业“融资难、融资贵”问题。三是全天候能办更宽心。完善“政务e站”24小时自助服务，开发引进全省首台智能秒批自助服务终端，公共卫生许可等服务事项实现电子证照实时生成、纸质证照自助打印。完善全省首家市级“5+2”无休日市级政务大厅，周末开放办理事项由61项增至111项，有效解决了企业群众“上班时间没空来办事，下班时间没处能办事”问题。全年周末办理事项2.3937万件。2020年累计收到企业群众的感谢信和锦旗108封（面），办事满意率99.9%。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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机关 |
5238.85 |
1131.56 |
3963.75 |
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142.54 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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机关 |
3557.6 |
1028.69 |
396.6 |
633.09 |
2528.92 |
548.69 |
1680.25 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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机关 |
8.38 |
5.3 |
3.08 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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机关 |
3026.12 |
3026.12 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1、创建“三表率一模范”政治机关，推动党支部政治力、学习力、凝聚力、战斗力、组织力“五力提升”。 2、实现政务服务“一厅集成”。 3、完善政府门户网站集约化建设，加强政府信息公开。 4、上线城市综合服务移动平台“岳办岳好”APP小程序和基层公共服务（一门式）信息化管理平台。 5、全面完成平江县石牛寨镇桂林村驻村扶贫工作。 6、进行“一窗受理、集成服务”标准化试点，固化标准。 7、深化改革，深化“一件事”、“一门式”、“一体化”改革。 8、优化平台，改进升级“集成办”、“指尖办”、“跨省办”。 9、亮化服务，落实全流程导办、全过程代办、全天候能办。 10、保障电子政务内、外网、云中心全年的平稳运行。 |
1、创建“三表率一模范”政治机关，推动党支部政治力、学习力、凝聚力、战斗力、组织力“五力提升”。 2、实现政务服务“一厅集成”。 3、完善政府门户网站集约化建设，加强政府信息公开。 4、上线城市综合服务移动平台“岳办岳好”APP小程序和基层公共服务（一门式）信息化管理平台。 5、全面完成平江县石牛寨镇桂林村驻村扶贫工作。 6、进行“一窗受理、集成服务”标准化试点，固化标准。 7、深化改革，深化“一件事”、“一门式”、“一体化”改革。 8、优化平台，改进升级“集成办”、“指尖办”、“跨省办”。 9、亮化服务，落实全流程导办、全过程代办、全天候能办。 10、保障电子政务内、外网、云中心全年的平稳运行。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：创建“三表率一模范”政治机关，推动党支部政治力、学习力、凝聚力、战斗力、组织力“五力提升”。 指标2：保障市政务服务中心大厅及全市电子政务内网、外网、市政府门户网站、市政府英文门户网站稳定运行 |
已完成 |
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数量指标 |
指标1：实现政务服务“一厅集成”1000项、年度累计办件120万件 |
已完成 |
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指标2：130户503人建档立卡贫困户全面脱贫 |
已完成 |
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指标3：加强政府信息公开，全年发布信息40万条、网站年浏览量突破1.5亿人次 |
已完成 |
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指标4：落实1000个进厅事项情形化、颗粒化梳理 |
已完成 |
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指标5：全市13个县市区6个新建扩建政务大厅投入运行；130个乡镇（街道）、1812个村（社区）全面建成标准化服务中心，窗口视频监控、业务视频连线实现四级全覆盖。首批梳理下放基层服务事项116项 |
已完成 |
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指标6：深化在线政务服务一体化平台建设，建立健全网上政务服务旗舰店，政务云计算中心二期扩容200T，升级电子政务外网2.0版，完成3.0等保监测评估，云上应用系统部署达到106个 |
已完成 |
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时效指标 |
指标1：制定政务数据标准规范，支撑3-5年市电子政务基础设施需求 |
已完成 |
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指标2：优化营商环境，强化服务便民，所有涉企审批服务承诺时限压缩至法定时限的2/3以内 |
已完成 |
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…… |
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成本指标 |
指标1：应用云平台后电子政务项目硬件设备投资节约60% |
已完成 |
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指标2：节约各级行政部门办事成本450万以上 |
已完成 |
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…… |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1. 政务服务效率明显提高 2. 政府信息透明度明显增强 3. 企业和群众办事更便捷、更高效，成本更低，群众的获得感和满意度明显提升 |
已完成 |
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经济效益 |
指标1： 指标2： …… |
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生态效益 |
指标1： 指标2： …… |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：1.服务对象满意度达到98%以上 指标2： …… |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
99分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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童为华 |
综合科科长 |
岳阳市政务服务中心 |
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唐琼 |
机关党委专职副书记 |
岳阳市政务服务中心 |
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姚文静 |
会计 |
岳阳市政务服务中心 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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