2020年度岳阳市社会保险服务中心部门决算

2020年度

岳阳市社会保险服务中心部门决算

第一部分岳阳市社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳阳市社会保险服务中心概况

一、部门职责

岳阳市社会保险服务中心是专门从事企业养老保险和机关养老保险经办工作的副处级全额财政拨款事业单位。负责宣传、贯彻社会养老保险政策、法规，结合我市实际情况，落实养老保险政策的具体实施；负责养老保险基金的筹集、调剂、支付和管理工作，保证养老保险基金合理收支及安全运营；负责确保参保离退休人员养老金及养老保险待遇及时足额发放；负责离退休人员的社会化服务工作及指导社区建设；负责参保单位和参保人员的养老保险业务办理及政策咨询工作；开展基层调查研究工作，不断完善养老保险制度。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市社会保险服务中心为独立编制、独立核算的公益一类副处级事业单位，现有人员编制 49名，下设科室：办公室、财务室、个账科、个缴科、征缴科、离退中心、机关事保中心、扩面科、退审科、档案管理科、审计科、城居保中心、信息科。（二）决算单位构成。

岳阳市社会保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。

第二部分岳阳市社会保险服务中心2020年度部门决算表

第三部分岳阳市社会保险服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计913.21万元，与2019年相比，收、支总计各增加87.69万元，增长10.62%。主要原因是机构改革合并，人员增加10人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计870.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.64万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计896.68万元，其中：基本支出896.68万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计913.21万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加87.69万元，增长10.62%。主要原因是机构改革合并，人员增加10人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出896.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加99万元，增长12.39%,主要原因是机构改革合并，人员增加10人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出896.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出872.25万元，占97.28%；卫生健康（类）支出24.43万元，占2.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为896.68万元，完成年初预算的0%。支出预算仅指预算内资金，支出决算含其他资金、上年结余等。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为426.22万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.64万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.83万元，支出决算为52.83万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.34万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为24.43万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出896.68万元，其中:人员经费733.76万元，占基本支出的81.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.92万元，占基本支出的18.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；上年也无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；与上年相比减少2万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年1.47万元相比增加0.31万元，增加21%，增加的主要原因是机构改革单位合并，人员增多，事务增加，接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出决算1.16万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为1.16万元，其中：其他国内公务接待支出1.16万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市社会保险服务中心2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次89人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市社会保险服务中心2020年机关运行经费支出162.92万元。比年初预算数增加55.46万元。增长51.61%，主要原因是：当年新增工作任务。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.76万元，用于召开全市养老保险上半年工作座谈会议，人数48人，内容为听取有关执行落实阶段性减免企业社保费、城乡居保全覆盖、特殊群体社保等重点工作情况汇报；开支培训费0.1万元，用于开展两次党校培训，人数共2人，内容为事业单位领导人示范培训及妇联干部党校培训。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《岳阳市财政局关于2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，我单位开展了整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况，我单位2020年度绩效自评分为95分，等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从总体看，我单位资金管理规范，政策执行良好。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2020年度岳阳市社会保险服务中心部门决算公开表格

二、2020年度岳阳市社会保险服务中心绩效评价报告

填报单位（盖章）：岳阳市社会保险服务中心				单位负责人：	杨剑波
部门基本信息	预算单位	岳阳市社会保险服务中心
	绩效管理联络员	卢梅		联系电话	0730-8251527
	人员编制数	52		实有人数	52
	部门职能职责概述	岳阳市社保中心是专门从事养老保险经办工作的副处级全额财政拨款事业单位。负责宣传、贯彻社会养老保险政策、法规，结合我市实际情况，研究、制定落实养老保险政策的具体实施办法；负责养老保险基金的筹集、调剂、支付和管理工作，保证养老保险基金合理收支及安全运营；负责确保参保离退休人员养老金及养老保险待遇及时足额发放；负责离退休人员的社会化服务工作及指导社区建设；负责参保单位和参保人员的养老保险业务办理及政策咨询工作；开展基层调查研究工作，不断完善养老保险制度。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	562.15	562.15
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	562.15	562.15
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	26.8	8.8				18
年度绩效目标部门整体支出	完成全民参保登记工作；及时完成养老金调待工作；对参保离退休人员养老金及其他养老保险待遇按时足额发放。
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	全市42.8万名企业离退休人员发放养老金98.5亿元，其中，为市本级11.4万名企业离退休人员发放养老金33亿元；为全市6.4万名机关事业养老保险离退休人员发放养老金31.15亿元，其中市本级1.3万名机关事业离退休人员发放养老金6.64亿元；为全市72万名城乡居民养老保险领取待遇人员发放养老金8亿元；确保了离退休人员养老金及时足额发放，维护社会稳定，发放率为100%。全市企业养老保险在职参保72万人，其中，市本级在职22万人。全市共征缴企业养老保险基金35.9亿元，加上疫情减免的9.8亿元和银行直缴的2亿元，提前完成全年目标任务的137%。		“基本养老保险覆盖率”大于或等于95%，实现程度为100%。
		质量指标	保证养老保险基金合理收支及安全运营；负责参保单位和参保人员的养老保险业务办理及政策咨询工作		开展养老金安全运营培训，平均每工作日接受咨询约200人/次以上
		时效指标	对参保离退休人员养老金及其他养老保险待遇按时足额发放；征缴企业养老保险基金目标任务完成并按时移交税务		确保每月25日参保离退休人员养老金及其他养老保险待遇按时足额发放，2020.12.31前圆满完成征缴企业养老保险基金目标任务并按时移交税务
		成本指标	不超过预算资金		预算资金内
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益
		社会效益	切实维护广大劳动者的养老保险权益，稳步落实补缴惠民政策		小康指标实现程度100%，圆满完成省市定目标任务。
		环境效益
		可持续影响
		服务对象满意度	全力保持省级文明窗口荣誉，坚持更高标准、更严要求，不断巩固和拓展省级文明窗口单位创建成果		确保服务对象满意度达95%以上，方便快捷高效办理每一笔业务