2020年度岳阳市工伤保险服务中心部门决算

2020年度

岳阳市工伤保险服务中心部门决算

目 录

第一部分岳阳市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

集中用人单位缴纳的工伤保险费，对劳动者在工作中或者在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力及死亡时，对劳动者或其遗属发放物质帮助。二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市工伤保险服务中心单位内设机构包括：事故勘察中心、办公室、财务科、征缴科、待遇审核科、工伤职工管理服务科、基金监督科、工伤预防科、信息科。

（二）决算单位构成。

岳阳市工伤保险服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。

第二部分 岳阳市工伤保险服务中心2020年度部门决算表

第三部分 岳阳市工伤保险服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计552.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少45万元，减少7.52%。主要原因一是人员减少2人，二是严格厉行节约，严把支出关。

二、收入决算情况说明

本年收入合计528.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.16万元，其中：基本支出542.16万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计552.1万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45万元，减少7.52%。主要原因一是人员减少2人，二是严格厉行节约，严把支出关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出542.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少42万元，减少7.12%,主要原因一是人员减少2人，二是严格厉行节约，严把支出关。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出542.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出525.7万元，占96.96%；卫生健康（类）支出16.46万元，占3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为378.18万元，支出决算为542.16万元，完成年初预算的143%。支出预算仅指预算内资金，支出决算含其他资金、上年结余等。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）,年初预算为0万元，支出决算为286.39万元，超出预算的原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.81万元， 超出预算的原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.59万元，支出决算为35.59万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.19万元，超出预算的原因是当年新增工作任务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为16.46万元，完成预算的106%。超出预算的原因是医疗保险调标补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出542.16万元，其中:人员经费441.07万元，占基本支出的81.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.09万元，占基本支出的18.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.86万元,完成预算的86%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；本年因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，上年因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   与上年相比减少2万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.86万元,完成预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.98万元，减少69.77%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.86万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.86万元，其中：其他国内公务接待支出0.86万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市工伤保险服务中心2020年共接待国内公务接待批次62个、接待人次138人次（不包括陪同人员）。

截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市工伤保险服务中心2020年机关运行经费支出101.09万元。比年初预算数增加35.68万元。增长54.55%，主要原因是：新增工作目标任务。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.72万元，其中开支省级统筹工作会议费1.78万元，内容为“湖南省部分市州工伤保险省级统筹工作座谈会”，人数为52人，和“工伤保险市级统筹工作座谈会”，人数为30人；开支业务系统培训费0.94万元，人数70人，内容为“全市工伤保险核三系统业务培训班培训会”。

2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《岳阳市财政局关于2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，我单位开展了整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况，我单位2020年度绩效自评分为95分，等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从总体看，我单位资金管理规范，政策执行良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（一）2020年度岳阳市工伤保险服务中心部门决算公开表格

(二）绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

许 蓓

联络电话

8251808

人员编制

31

实有人数

25

职能职责概述

集中用人单位缴纳的工伤保险费，对劳动者在工作中或者在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力及死亡时，对劳动者或其遗属发放物质帮助。

年度主要 工作内容

1、受理用人单位参加工伤保险登记、人员异动。 2、受理用人单位工伤事故申报、调查取证。 3、受理用人单位工伤待遇申报、供养亲属等的调查核实、待遇发放。 4、对长期待遇领取人员进行年审。 5、做好工伤预防宣传、劳动能力鉴定等工作。 6、及时足额上解储备金。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

截至2020年12月31日： 1、市本级及市辖五区工伤保险参保单位 5490家，累计参保人数439554     人。 2、基金收入情况：工伤保险基金收入14739 万元，其中利息收入 852  万元。 3、基金支出情况：工伤保险基金支出14005 万元，其中工伤保险待遇支出10608 万元。 4、工伤认定情况：全年收到工伤事故报告 2116起，其中轻微伤272起，实地调查1316起，书面调查528起。已认定工伤1371次。 5、领取长期待遇人员的年审率达100%。 6、上解省厅储备金 2080 万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财 政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

552.1

23.75

528.35

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

542.16

542.16

441.07

101.09

9.94

9.94

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0.86

0.86

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

66.84

66.84

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：工伤参保覆盖率达95%. 目标2：工伤事故调查率100%。 目标3：老工伤年检年审率100%。 目标4：开展工伤预防宣传培训2次。

工伤参保覆盖率达98%。 工伤事故调查率100%。 老工伤年检年审率100%。 开展工伤预防宣传培训2次。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：及时足额发放工伤职工工伤待遇和工伤康复工作，职工好评达100%。

及时足额发放工伤职工工伤待遇和工伤康复工作，职工好评达100%。

指标2：保险费收缴率达100%，工伤事故调查率100%。

税务代征保险费以来，保费收缴率达100%，工伤事故现场调查率100%。

指标3：做好工伤预防和宣传、工伤事故调查、劳动能力鉴定等工作。

通过工伤预防宣传，用人单位工伤事故发生率得到控制，反响好；工伤事故调查满意度高；劳动能力鉴定工作有序开展，全年圆满完成鉴定任务。

数量指标

指标1：参保人数达  439000人。

参保人数达439554人。

指标2：工伤保险费收入达11000万。

工伤保险费收入达11785万元。

指标3.上解上级2000万。

上解省厅2080万元。

时效指标

指标1：2020年12月完成所有目标任务。

2020年12月前超额完成任务。

成本指标

指标1：工伤待遇支出10000万。

工伤待遇支出10608万。

指标2：劳动能力鉴定费80万。

劳动能力鉴定费78万。

指标3：工伤预防宣传费233万。

工伤预防宣传费233万。

指标4：工伤调查费12万。

工伤认定调查费12万。

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

指标1：通过做好工伤预防、工伤补偿和工伤康复，保障劳动者的人身安全和健康水平、保证企业单位的正常生产运营。

全市未出现重大工伤工亡事故，也没有出现上访现象。

经济效益

指标1： 指标2： ……

生态效益

指标1： 指标2： ……

社会公众或服务对象满意度

指标1：工伤职工满意度100%。 指标2：参保企业满意率100%。

工伤职工满意度100%。 参保企业满意率100%。