目 录
第一部分中国国际贸易促进委员会岳阳市支会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会岳阳市支会概况
一、部门职责
（一）根据市委、市人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。
（二）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助市人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（三）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
（四）协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据市人民政府授权，审批和管理来岳举办国际经贸展览会、博览会；根据岳阳市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织岳阳市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在岳阳市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。
（五）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（六）受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理岳阳市企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
（七）协调指导县市区贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（八）接受海外企业、团体委托，代办在岳阳市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编委核定，市贸促会内设机构4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
内设机构包括：国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、办公室、法律事务部、机关党委是按章程设置。
所属事业单位是：商事法律服务中心。
（二）决算单位构成。
市贸促会只有本级单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算汇总公开范围的只有中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级。
第二部分 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计418.62万元，与2019年相比，收、支总计各减少12万元，减少2.85%。主要原因是2019年初结转结余为50.28万元，2020年初结转结余为17.93万元，所以减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计400.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.09万元，占99.85%；其他收入0.6万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计390.59万元，其中：基本支出311.02万元，占79.63%；项目支出79.58万元，占20.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计418.02万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，减少2.99%。主要原因是一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出390.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少13万元，减少3.21%,主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出390.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.23万元，占68.93%；社会保障和就业（类）支出24.02万元，占6.15%；卫生健康（类）支出9.93万元，占2.54%；商业服务业等（类）支出87.42万元，占22.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为249.83万元，支出决算为390.59万元，完成年初预算的156.34%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.36万元，支出决算为269.23万元，决算数大于预算数的主要原因是 年初预算数未包括专项支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为22.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年在职人员养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为61.47万元，支出决算为87.42万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出311.02万元，其中:人员经费243.76万元，占基本支出的78.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.26万元，占基本支出的21.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.19万元,完成预算的79.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为4.16万元,完成预算的83.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。相比2019年因公出境增加了2.66万元，是因为根据中国贸促会及省贸促会工作安排，定于2019年10月29日至11月7日组织我市企业参加“2020迪拜世博会”，活动期间积极开展产业推介、高端对接、项目洽谈，加大了我市企业拓展中东与非洲市场的力度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，其中公务用车购置费用为0元。公务用车运行维护费支出决算为0.77万元,完成预算的77%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2万元，减少75.64%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.26万元,完成预算的75.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2.62万元，减少53.71%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.16万元，占57.86%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.77万元，占10.71%；公务接待费支出决算2.26万元，占31.43%。其中：
因公出国（境）费支出决算为4.16万元，全年安排因公出国（境）1批次1人次，开支内容包括：交通费用、住宿费、
公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，其中：
公务用车运行支出0.77万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为2.26万元，其中：其他国内公务接待支出2.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国国际贸易促进委员会岳阳市支会2020年共接待国内公务接待批次25个、接待人次242人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中国国际贸易促进委员会岳阳市支会2020年机关运行经费支出67.26万元。比年初预算数减少18.98万元。减少22.01%，主要原因是实中央和市委市政府要求，厉行节约，严格控制机关运行费用支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.12万元，用于召开《促进民营经济高质量发展讲座及商会联席会支出》会议，人数64人，内容为加强会员企业间的经贸交流；开支培训费2.16万元，用于开支党校调训、党组中心组专题学习培训，人数24人，内容为党组中心组专题学习等。
2020年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此类支出，所以支出为0元。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会岳阳市支会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我会成立了绩效自评小组，印发了《岳阳市岳阳市贸促会 2020 年度部门整体支出绩效自评工作实施方案》，组织对 2020 年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评覆盖率100%，并在市政府信息公开发布平台和市市贸促会门户网站公开了部门整体绩效自评报告。
2、在编制部门预算时，按照市财政的相关要求，通过部门预算编制软件同步编制了部门预算绩效目标，并根据年初设定的绩效目标，按时完成并及时上报了绩效自评报告。绩效自评结果显示，2020年度部门整体支出绩效自评综合得分97.5分，评价结果为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度中国国际贸易促进委员会岳阳市支会部门决算公开表格
岳阳市贸促会2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
