2020年度岳阳市科学技术协会部门决算

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计975.79万元。与上年相比，减少175万元，减少15.21%，主要是因为2019年有科技馆三、四楼改造项目支出，2020年没有该项目支出。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计918.55万元，其中：财政拨款收入912.53万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.02万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计897.70万元，其中：基本支出452.25万元，占50.38%；项目支出445.45万元，占49.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计964.88万元，与上年相比，减少18.6万元,减少1.89%，主要是因为科普专项经费的变动。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出890.68万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，财政拨款支出减少12.28万元，减少1.36%，主要是因为2019年有科技馆三、四楼改造项目支出，2020年没有该项目支出。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出890.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出843.46万元，占94.7%；社会保障和就业支出33.01万元，占3.71%；卫生健康支出14.21万元，占1.59%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为337.42万元，支出决算数为890.68万元，完成年初预算的263.97%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将在职职工年终绩效等指标在该类项中下达。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项），年初预算为196.12万元，支出决算为194.88万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资有差额。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普信息化融合平台项目资金支出。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中科协补“智慧科协”平台建设等项目资金支出。

5、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），科技馆站年初预算为0.2万元，支出决算为105.2万元，完成年初预算的5260%，决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆增加了航模活动、创新大赛、科普大篷车进校园等活动开支。

6、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），年初预算为63.17万元，支出支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为305.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普专项经费开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为30.70万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

10、.卫生健康支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出452.25万元，其中：人员经费431.24万元，占基本支出的95.35%,主要包括基本工资119.90万元、津贴补贴34.73万元、奖金84.76万元、绩效工资36.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.78万元、职工基本医疗保险缴费15.26万元、其他社会保障缴费19.49万元、住房公积金16.77万元、医疗费7.69万元、生活补助51.95万元、其他对个人和家庭的补助7.62万元。公用经费21.01万元，占基本支出的4.65%，主要包括办公费12.86万元、印刷费7.14万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为6.38万元，完成预算的69.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年因公出国（境）费一致，无变化，均为0元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.59万元，完成预算的23.93%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.79万元，完成预算的46.5%，决算数大于小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比减少0.46万元，减少14.15%,减少的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.59万元，占56.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.79万元，占43.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.59万元，全年共接待来访团组86个、来宾823人次，主要是县区科协来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.79万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要是公务用车油费、修理费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.01元，比年初预算数减少36.2万元，减少63.27%。主要原因是：1、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。2、我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出等。

 

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6万元，用于召开县市区会议，人数80余人，内容为庆祝“全国科技工作者日”，表彰2019年度巴陵青年英才，启动2020年巴陵英才支持计划选拔工作等；开支培训费2.09万元，用于开展青少年科普培训，人数数千人，主要内容为“巴陵小院士孵化工程·周六课堂”科普教育等。2020年未举办培训，开支0万元；未举办节庆，开支0万元；未举办晚会，开支0万元；未举办论坛，开支0万元；未举办赛事活动，开支0万元。

 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普教育专用大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年市科协预算绩效管理实施过程中，市科协紧紧围绕市委市政府中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

2020年，市科协紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

具体详见第五部分附件。

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动管理中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。

1、机构设置情况

市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动管理中心。

2、人员情况

市科协核实人员编制共有27人，其中行政编制11个，事业编制16个。2020年末实有人数26人，其中行政在职12人，事业在职14人。

3、主要工作职能

(1)科协机关本级主要工作职责

其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

（2）科技活动管理中心主要工作职责

主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。

（3）科技馆主要工作职责

从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、整体支出规模：

全年共支出1075.3万元，其中：基本支出431.3万元（人员支出372.33万元，公用支出58.97万元），项目支出644万元。

2、使用方向：

依照《科普法》组织开展科普活动，应急科普助力抗击疫情、牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。

3、主要内容、涉及范围：

1.应急科普助力抗击疫情。新冠肺炎疫情发生后，市科协第一时间发布《关于抗击新型冠状病毒疫情的公开信》，号召全市科协组织和科技工作者积极投身疫情防控中来，利用“科普岳阳”信息化平台，通过开设科普微视频、网上科普展厅，制作科普海报等措施，动员市、县、乡、村四级1535名科普信息员、科技志愿者转载分享新冠肺炎疫情防控权威科普信息，做到迅速发声、权威发声，共发布应急科普信息300余条，阅读量100万人次。主动对接教育部门，向全市1352所中小学校免费发放了2万余本《新冠肺炎疫情防控校园科普知识》。开展新冠肺炎疫情防控优秀科普作品评选活动，组委会共收到111幅作品，评选出21幅优秀科普作品。市科技馆还充分发挥科普阵地作用，打造线上“永不闭馆”，推出《科普岳阳—掌握科学方法，预防新冠肺炎》网上科普展览、科普微主播、巴陵小院士线上周六课堂、科学实验挑战赛等一系列线上科普活动，引导广大青少年居家可以学科学知识、做科学实验，共收到 200组视频参赛作品，分 5 期在线上进行推广展示，营造了良好的科学抗疫氛围。

2.服务产业链建设。11月13-14日，以“聚集高端智慧，服务产业链发展”为主题的2020年院士专家岳阳行活动在我市举办。中南大学桂卫华院士、湖南大学王耀南院士等中国化工学会、清华大学、湖南大学等近200位院士专家齐聚岳阳，为石油化工、电子信息、智能制造等领域把脉问诊、献智出力。院士专家们聚焦我市“创新引领、开放崛起”发展战略，服务“12+1”优势产业链建设，深入长岭炼化岳阳工程设计有限公司、国信军创6906科技有限公司等企业车间、科研机构、院校，针对问题认真把脉、悉心指导，开出的“药方”切中要害。活动期间，湖南中科电气股份有限公司省级院士工作站正式授牌；中国化工学会岳阳服务站、省自动化学会岳阳服务站、省石油学会岳阳服务站、省企业科协联合会岳阳服务站、湖南大学电气与信息工程学院实习实践基地相继揭牌，为柔性引进高端人才奠定了基础。积极主动对接我市“12+1”新兴优势产业链，制定了《市科协服务全市新兴优势产业链建设工作九条举措》，贴近产业链企业服务，引导成立行业协会和产业联盟，组建产业链人才专家库达218人。助力全域旅游产业链建设，联合市文广新局继续开展科普旅游教育基地评选认定工作，新认定平江欧亚鑫生态农业旅游开发有限公司等10家单位为全市科普旅游教育基地，推荐岳阳海之梦旅游文化发展有限公司等14家单位成功申报湖南省科普教育基地，在科普岳阳微信公众号推出系列报道10期，大力推介科普旅游教育基地，倡导大家“周末长假好去处、离家不远有风景、有趣有味有科普”。

3.扎实推进《纲要》实施。认真实施《岳阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，组织成员单位突出科学普及，助力全民科学素质提高，8月26日-9月1日，国家“十三五”纲要实施工作测评组、省“十三五”纲要实施工作评估组，分别深入各县市区，对我市“十三五”公民科学素质进行测评，测评组反馈岳阳市“十三五”公民科学素质测评结果较好。馆园联动推动科普教育，市科技馆与市档案馆、市博物馆、市图书馆等10家馆园单位建立联盟，先后开展了“当艺术遇上科学”“历史与未来”“科技与人文”“探索古建筑中的科学”为主题的亲子日科普活动，收到良好的社会反响。开展科学家精神宣讲活动，在《科普岳阳》《懒人听书》《喜马拉雅》等平台上开设“科学家的故事”专栏，目前已编写李四光、屠呦呦等科学家故事 23期，阅读量达 6.5万多人次。现已与中国科学技术出版社有限公司合作，将《科学家的故事》音频内容在“科普中国”“科普社”等平台进行推广。开展2020年岳阳全国科普日系列活动，以“1+N”架构形式开展，即1个主场活动，加12个系列联合活动。在主场活动上，市科协邀请中科院老科学家科普演讲团白武明、孙万儒、陈光南、焦维新4位科学家，在全市5个县市区的中小学校开展了13场科普报告会。

4.科技助力乡村振兴。通过积极争取，湖南省科技助力乡村振兴县域试点项目成功落地临湘市，获支持资金200万元，从科普小镇建设、科普信息化等方面助力乡村振兴。邀请省药理学会、省药学会等7家学会，建立了平江省级联合学会服务站，助力平江县中药材产业发展。围绕巩固脱贫攻坚成果，市科协从两端入手。一端摸排了几个园区近1000家企业的用工需求，另一端摸排掌握了4个贫困村、驻点村和3个社区的劳动力外出务工需求，促成52人精准就业。

5.托举优秀科技人才。做好2020年巴陵青年英才支持计划实施工作，共收到基层单位推荐人选55名，经资料初审、专家评审、实地考察、领导小组审定等程序，确定熊碧权等10名同志为2020年巴陵青年英才支持计划拟入选对象，于11月10日面向社会进行公示。组建巴陵科技智库，选拔全市高级科技人才99名。依托巴陵科技智库专家资源，组建“12+1”条产业链人才专家库，目前已有218名副高级以上的专家入库。同时，在岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体上大力宣传了科伦制药逯佩荣等专家事迹，激励科技人才积极投身产业链建设。

6.开展党建强会行动。以“三表率一模范”政治机关建设为统揽，突出机关党建、行业党建两个重点，推动政治机关建设。选派市科协系统党员干部担任市级学会党支部第一书记，实行党建与业务的同申报、同换届、同年检、同考评“四同”管理,在全省科协系统率先实现市级学会党组织全覆盖，打造了市健康管理协会、市林学会等一批社会组织示范党建阵地，典型经验在全省科协系统推介。

7.守护好一江碧水。积极参与2020年岳阳市群团组织“守护好一江碧水”系列行动，部署开展专题论文撰写、专家建言献策、环保科普全覆盖等“科技志愿我先行”五大行动，助推长江、洞庭湖流域大保护.

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出431.3万元，其中：人员支出372.33万元，公用支出58.97万元，本年结余100.45万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为308万元，本年专项资金收入478万元（其中：年初预算308万元，争取中央、省、市项目资金170万元）。

2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出478万元，比上年减少20.6%。

3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：市科协严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

（二）专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、部门整体支出情况分析：2020年市科协整体支出1075.3万元，其中基本支出431.3万元，占总支出的40.11%，人员支出372.33万元，占基本支出的86.33%，公用支出58.97万元，占基本支出的13.67%，项目支出644万元，占总支出的59.89%。

2、三公经费支出情况分析：2020年市科协“三公经费”预算28.17万元，实际开支11.32万元，节约预算16.85万元，比2019年11.9万元减少了0.58万元。2020年公务卡消费额度在规定比率内。

4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，市科协资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2020年12月末固定资产1290.19万元，其中2020年资产新增共计17.32万元。

5、部门整体结余资金分析：市科协2020年结余143.97万元，其中：项目支出结余143.97万元。

五、存在的主要问题 

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

六、改进措施和有关建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

第二部分 部门决算表 附件.docx

第五部分 岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告附件.docx