岳阳市机关事务管理局2021年度部门预算公开
目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
（1）对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。
（2）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理 ，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。
（3）统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。
（4）会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。
（5）统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（二）机构设置
内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。下设事业单位：1、市直行政事业单位资产管理事务中心；2、市直机关事业单位公务用车服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算（本部门无独立核算的二级预算单位）。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本部门（单位）收入预算3,024.63万元，其中，一般公共预算拨款3,024.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
收入较去年增加2395.96万元，增幅381.1%，原因是人员经费及公用经费增加，以及门面等出租出借非税收入由单位移交我中心。
（二）支出预算
2021年本部门（单位）支出预算3,024.63万元，其中，一般公共服务支出2,924.19万元，主要是用于政府办公楼更新改造项目和悟园改扩建项目的项目支出，社会保障和就业支出42.92万元，卫生健康支出28.03万元，住房保障支出29.49万元。
支出较去年增加2395.96万元，其中基本支出较去年增加119.35万元，原因是人员变动；项目支出较去年增加2276.61万元，原因是门面等出租出借非税收入返还由单位移交我中心。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3,024.63万元，其中，一般公共服务支出2,924.19万元，占96.7%，社会保障和就业支出42.92万元，占1.4%，卫生健康支出28.03万元，占0.9%，住房保障支出29.49万元，占1.0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为494.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2,530.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括出租出借收入上缴财政1,870.57万元、国有资产出租出借执收成本248.04万元、直管资产运行维护费200.00万元、其他国有资源有偿收入（非税成本）158.00万元、行政事业单位资产管理工作经费40.00万元、节能专项工作经费13.50万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.31万元。
较去年增加19.72万元，增幅15.3%，原因是人员增加导致相应经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门（单位）2021年“三公”经费预算数70.00万元，其中公务接待费7.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费63.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费63.00万元）。“三公”经费与上年数据一致，没有变化。
（三）一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算4.00万元，拟召开10次会议，人数800人，内容为全市办公用房权属统一登记会、垃圾分类宣传、全市公务用车督查等会议；培训费预算1.35万元，拟开展5次培训，人数400人，内容为办公用房权属统一登记培训、垃圾分培训会。
2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门（单位）2021年政府采购预算总额1182万元，其中，货物类采购预算50万元，主要是办公耗材、办公家具等；工程类采购预算1042万元；服务类采购预算90万元，主要是周转房物业管理费服务费。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（没有处置或新增计划也需说明如下：）
2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3,024.63万元，其中，基本支出494.52万元，项目支出2,530.11万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
