岳阳市财政局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

兰李

联络电话

8851360

人员编制

152

实有人数

143

职能职责概述

市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与国民经济宏观调控的组成部门，同时管理全市行政事业性资产。根据《岳阳市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》（岳办发[2011]13号，市财政局具有14项主要职责:

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

（3）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级、全市预算、预算执行情况和财政总决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和各种罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整建议。研究制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

（7）负责制定行政事业单位国有资产管理规定制度，并负责组织实施和监督检查。负责执法执勤公务用车的编制、配置、处理管理。

（8）负责履行市级国有金融资本管理相关职责，编制全市金融企业国有资产管理专项报告。负责牵头编制全市国有资产管理有关情况报告。

（9）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

（10）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府债务管理的政策，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

（12）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：党建总揽作用充分发挥

任务2：财政运行保持平稳态势

任务3：服务发展贡献财政力量

任务4：改革管理紧跟时代要求

任务5：创先争优收获丰硕成果

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

任务1：讲政治、转作风，党的建设落实有力。坚持把党的政治建设摆在首位，牢牢把握“财政机关首先是政治机关”这一政治属性。建立任务清单、问题清单和制度建设清单，推动“三表率一模范”政治机关创建。全年召开局党组会议16次，传达学习有关重要精神，研究部署重要工作。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装、筑牢信仰之基。完成了机关6个支部的换届工作，坚持“三会一课”、谈心谈话、积分管理、双述双评、民主评议党员等制度，把支部“五化”建设落地落细，全面提升组织力和战斗力。坚持正确选人用人导向，提拔任用副科以上干部20名，轮岗交流干部16名，职级晋升79人次。全面落实意识形态工作责任制。成立行业党委，通过菜单式服务、驻点指导帮扶，促进了注册会计师资产评估行业健康发展。落实扶贫领域作风问题专项治理、违法建设自查，把纪律规矩挺在最前面。完成深化“最多跑一次”改革、优化营商环境专项巡察反馈意见整改。常态化开展作风纪律检查和专项治理。规范财政办事流程和办结时限，服务水平明显提升，财政党风作风持续好转。

任务2：抓开源、强保障，财政运行保持平稳。针对新冠疫情给财政运行带来的影响，先后出台了“财税开源节流22条”“严格财政支出管理15条”“厉行节约反对浪费18条”等措施。强化收入组织调度，抓好重点税源征管，全市地方收入由负转正，全年完成152.7亿元，同比增长1.7%，较全省平均高1.6个百分点。全市一般公共预算支出539.2亿元，增长1.3%，其中民生支出占比在70%以上。严格执行过紧日子要求，优先保障和兑现“三保”资金支出，确保了工资按时发放，单位有序运转，基本民生得到保障。全力争资争项，全市累计争取中央、省级财政转移支付资金236.1亿元，新增政府债券资金126.2亿元，抗疫特别国债17.5亿元，特殊转移支付18.7亿元，各项争资在全省所占份额居市州前列。加强沟通对接，争取了成品油税费划转调整政策的完善，在划转结算中为岳阳争取利益；争取了中石化支持，成立了中国石化销售股份有限公司华中岳阳分公司，增加了地方税收。一鸥书记先后多次对我局争资争项工作给予表扬批示。

任务3：扛责任、促攻坚，服务大局成效明显。全力以赴应对疫情防控，做到闻令而动、听令即行，坚持特事特办、急事急办，围绕保障疫情防控物资供应、减轻患者救治费用负担、落实防控人员待遇等出台支持政策，全市累计投入资金14.8亿元，争取上级疫情防控专项资金在市州排名第一位。全力以赴支持复工复产，不折不扣落实各项减税降费政策，确保企业享受政策红利。发挥政府性融资担保作用，全力支持实体经济发展，市融资担保公司组建两年时间，发生业务总量20.8亿元，支持了416户中小微企业，业务规模排全省第二。落实财政资金直达机制，推动资金快速精准投入“六稳”“六保”领域。牢固树立以人民为中心的发展思想，支持稳就业，提高社会保障水平，支持教育文体事业发展，支持解决看病就医难题。发挥财政资金引导作用，支持“12+1”新兴优势产业链发展，支持出台“巴陵人才新政20条”。统筹5亿元国债资金，支持自贸区建设。积极申报专项债券项目，加快重大项目和重大民生工程建设。加大市本级扶贫资金投入力度，推动机关单位和企业定向认购扶贫产品，支持如期打赢脱贫攻坚战。强化资金保障，积极整改“洞庭清波”专项督查反馈问题，支持环洞庭湖造纸企业退出、城区黑臭水体整治、城区蓝天保卫战、禁捕退捕，推进中心城区污水处理系统综合治理PPP项目，支持打好污染防治攻坚战。完成隐性债务年度化解任务，全市关注类债务只减不增，隐性债务化解任务累计完成203%。市本级年利率超过8%的债务基本清偿置换，全市和市本级债务率大幅度下降，守住了“隐性债务不新增、三保资金不断链、风险事件不发生”的底线。

任务4：推改革、谋创新，管理水平持续提升。贯彻落实预算法实施条例，推进预算管理改革。严格财政库款管理，加快消化财政暂付款。建立县级“三保”预算编制事前审查机制。试点“财审联动”协作共享机制，其经验在全省推广。推行“互联网+政府采购”新模式，上线政府采购电子卖场，累计成交额突破3.4亿元。发挥财评审核作用，严控公益性政府投资项目成本。优化国库集中支付，方便单位用款。推动非税收入收缴电子化，在全省率先启动往来票据收款项目目录管理试点。“全市一盘棋、市县一体化”的岳阳融资担保体系模式建设在全省乃至全国产生了积极影响。处置盘活存量资产，扎实推进市直单位经营性国有资产集中统一监管和划转，坚持向人大常委会报告国有资产管理情况。机关管理规范高效，住宅区“三供一业”分离改革顺利完成，选举了机关业主委员会，落实垃圾分类处理、停车场对外开放。特别是全力抗击新冠肺炎疫情，做实做细各项防疫工作，无一例干部群众感染，确保了机关院内安全。

任务5：重实干、塑品牌，创先争优斩获颇丰。一年来，我们收获了很多荣誉，也赢得了各界好评。综合绩效考评再次获评全市先进，排经济管理类第一名。全市和临湘市、华容县的防范化解风险和财政管理工作，被省政府真抓实干激励表扬，实现了突破，金融与债务科、预算科、国库科作出了重要贡献。此外，全国文明单位通过复检，机关党委荣获先进基层党组织，人民日报新媒体对诚信主题道德讲堂点赞，市本级预决算公开进入市州先进行列。获评市级先进的项目有：平安建设、信访、安全生产、抗击新冠肺炎疫情、防汛救灾、建议提案办理、交通大会战、党委信息、消防、网络安全等工作。业务工作进入全省财政系统先进行列的有：非税征收、综合工作、行政工作、外经工作、预算绩效管理、财政监督、社保基金预算、流域生态补偿、预算执行分析和决算、国企经济效益月度快报、人事教育统计、信息宣传、税政法制、会计资格考试等工作。还有，优化营商环境工作、服务首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会和岳阳国际旅游节活动、市直公共机构生活垃圾分类等工作受市政府和相关主管部门通报表扬。春节前，市委常委会、市长办公会、市人大常委会对过来一年财政工作给予了充分肯定。2021年预算报告在市人代会上获高票通过。可以讲，过去的一年，既是奋进之年，也是收获之年。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

5071.35

547.24

4244.36

0

0

279.75

1、局机关

5071.35

547.24

4244.36

0

0

279.75

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目  支出

当年  结余

累计 结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4247.16

3846.81

2415.72

1431.1

400.35

824.19

824.19

1、局机关

4247.16

3846.81

2415.72

1431.1

400.35

824.19

824.19

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15.13

3.55

11.58

0

0

1、局机关

15.13

3.55

11.58

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

6935.34

6935.34

0

0

1、局机关

6935.34

6935.34

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：党建总揽作用充分发挥

任务2：财政运行保持平稳态势

任务3：服务发展贡献财政力量

任务4：改革管理紧跟时代要求

任务5：创先争优收获丰硕成果

任务1：讲政治、转作风，党的建设落实有力。坚持把党的政治建设摆在首位，牢牢把握“财政机关首先是政治机关”这一政治属性。建立任务清单、问题清单和制度建设清单，推动“三表率一模范”政治机关创建。全年召开局党组会议16次，传达学习有关重要精神，研究部署重要工作。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装、筑牢信仰之基。完成了机关6个支部的换届工作，坚持“三会一课”、谈心谈话、积分管理、双述双评、民主评议党员等制度，把支部“五化”建设落地落细，全面提升组织力和战斗力。坚持正确选人用人导向，提拔任用副科以上干部20名，轮岗交流干部16名，职级晋升79人次。全面落实意识形态工作责任制。成立行业党委，通过菜单式服务、驻点指导帮扶，促进了注册会计师资产评估行业健康发展。落实扶贫领域作风问题专项治理、违法建设自查，把纪律规矩挺在最前面。完成深化“最多跑一次”改革、优化营商环境专项巡察反馈意见整改。常态化开展作风纪律检查和专项治理。规范财政办事流程和办结时限，服务水平明显提升，财政党风作风持续好转。

任务2：抓开源、强保障，财政运行保持平稳。针对新冠疫情给财政运行带来的影响，先后出台了“财税开源节流22条”“严格财政支出管理15条”“厉行节约反对浪费18条”等措施。强化收入组织调度，抓好重点税源征管，全市地方收入由负转正，全年完成152.7亿元，同比增长1.7%，较全省平均高1.6个百分点。全市一般公共预算支出539.2亿元，增长1.3%，其中民生支出占比在70%以上。严格执行过紧日子要求，优先保障和兑现“三保”资金支出，确保了工资按时发

放，单位有序运转，基本民生得到保障。全力争资争项，全市累计争取中央、省级财政转移支付资金236.1亿元，新增政府债券资

金126.2亿元，抗疫特别国债17.5亿元，特殊转移支付18.7亿元，各项争资在全省所占份额居市州前列。加强沟通对接，争取了成品油税费划转调整政策的完善，在划转结算中为岳阳争取利益；争取了中石化支持，成立了中国石化销售股份有限公司华中岳阳分公司，增加了地方税收。一鸥书记先后多次对我局争资争项工作给予表扬批示。

任务3：扛责任、促攻坚，服务大局成效明显。全力以赴应对疫情防控，做到闻令而动、听令即行，坚持特事特办、急事急办，围绕保障疫情防控物资供应、减轻患者救治费用负担、落实防控人员待遇等出台支持政策，全市累计投入资金14.8亿元，争取上级疫情防控专项资金在市州排名第一位。全力以赴支持复工复产，不折不扣落实各项减税降费政策，确保企业享受政策红利。发挥政府性融资担保作用，全力支持实体经济发展，市融资担保公司组建两年时间，发生业务总量20.8亿元，支持了416户中小微企业，业务规模排全省第二。落实财政资金直达机制，推动资金快速精准投入“六稳”“六保”领域。牢固树立以人民为中心的发展思想，支持稳就业，提高社会保障水平，支持教育文体事业发展，支持解决看病就医难题。发挥财政资金引导作用，支持“12+1”新兴优势产业链发展，支持出台“巴陵人才新政20条”。统筹5亿元国债资金，支持自贸区建设。积极申报专项债券项目，加快重大项目和重大民生工程建设。加大市本级扶贫资金投入力度，推动机关单位和企业定向认购扶贫产品，支持如期打赢脱贫攻坚战。强化资金保障，积极整改“洞庭清波”专项督查反馈问题，支持环洞庭湖造纸企业退出、城区黑臭水体整治、城区蓝天保卫战、禁捕退捕，推

进中心城区污水处理系统综合治理PPP项目，支持打好污染防治攻坚战。完成隐性债务年度化解任务，全市关注类债务只减不增，隐性债务化解任务累计完成203%。市本级年利率超过8%的债务基本清偿置换，全市和市本级债务率大幅度下降，守住了“隐性债务不新增、三保资金不断链、风险事件不发生”的底线。

任务4：推改革、谋创新，管理水平持续提升。贯彻落实预算法实施条例，推进预算管理改革。严格财政库款管理，加快消化财政暂付款。建立县级“三保”预算编制事前审查机制。试点“财审联动”协作共享机制，其经验在全省推广。推行“互联网+政府采购”新模式，上线政府采购电子卖场，累计成交额突破3.4亿元。发挥财评审核作用，严控公益性政府投资项目成本。优化国库集中支付，方便单位用款。推动非税收入收缴电子化，在全省率先启动往来票据收款项目目录管理试点。“全市一盘棋、市县一体化”的岳阳融资担保体系模式建设在全省乃至全国产生了积极影响。处置盘活存量资产，扎实推进市直单位经营性国有资产集中统一监管和划转，坚持向人大常委会报告国有资产管理情况。机关管理规范高效，住宅区“三供一业”分离改革顺利完成，选举了机关业主委员会，落实垃圾分类处理、停车场对外开放。特别是全力抗击新冠肺炎疫情，做实做细各项防疫工作，无一例干部群众感染，确保了机关院内安全。

任务5：重实干、塑品牌，创先争优斩获颇丰。一年来，我们收获了很多荣誉，也赢得了各界好评。综合绩效考评再次获评全市先进，排经济管理类第一名。全市和临湘市、华容县的防范化解风险和财政管理工作，被省政府真抓实干激励表扬，实现了突破，金

融与债务科、预算科、国库科作出了重要贡献。此外，全国文明单位通过复检，机关党委荣获先进基层党组织，人民日报新媒体对诚信主题道德讲堂点赞，市本级预决算公开进入市州先进行列。获评市级先进的项目有：平安建设、信访、安全生产、抗击新冠肺炎疫情、防汛救灾、建议提案办理、交通大会战、党委信息、消防、网络安全等工作。业务工作进入全省财政系统先进行列的有：非税征收、综合工作、行政工作、外经工作、

预算绩效管理、财政监督、社保基金预算、流域生态补偿、预算执行分析和决算、国企经济效益月度快报、人事教育统计、信息宣传、税政法制、会计资格考试等工作。还有，优化营商环境工作、服务首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会和岳阳国际旅游节活动、市直公共机构生活垃圾分类等工作受市政府和相关主管部门通报表扬。春节前，市委常委会、市长办公会、市人大常委会对过来一年财政工作给予了充分肯定。2021年预算报告在市人代会上获高票通过。可以讲，过去的一年，既是奋进之年，也是收获之年。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：发挥财政资金引导作用

支持“12+1”新兴优势产业链发展，支持出台“巴陵人才新政20条”。统筹5亿元国债资金，支持自贸区建设。积极申报专项债券项目，加快重大项目和重大民生工程建设。加大市本级扶贫资金投入力度，推动机关单位和企业定向认购扶贫产品，支持如期打赢脱贫攻坚战。强化资金保障，积极整改“洞庭清波”专项督查反馈问题，支持环洞庭湖造纸企业退出、城区黑臭水体整治、城区蓝天保卫战、禁捕退捕，推进中心城区污水处理系统综合治理PPP项目，支持打好污染防治攻坚战。

数量指标

指标1：抓开源、强保障

全市地方收入由负转正，全年完成152.7亿元，同比增长1.7%，较全省平均高1.6个百分点。全市一般公共预算支出539.2亿元，增长1.3%，其中民生支出占比在70%以上。全力争资争项，全市累计争取中央、省级财政转移支付资金236.1亿元，新增政府债券资金126.2亿元，抗疫特别国债17.5亿元，特殊转移支付18.7亿元，各项争资在全省所占份额居市州前列。

时效指标

指标1：经费按时落实到位

经费按时落实到位。

成本指标

指标1：严格将开支控制在预算成本内

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：全力以赴应对疫情防控，战疫情、稳增长、保“三保”、防风险

针对新冠疫情给财政运行带来的影响，先后出台了“财税开源节流22条”“严格财政支出管理15条”“厉行节约反对浪费18条”等措施。围绕保障疫情防控物资供应、减轻患者救治费用负担、落实防控人员待遇等出台支持政策，全市累计投入资金14.8亿元，争取上级疫情防控专项资金在市州排名第一位。全力以赴支持复工复产，不折不扣落实各项减税降费政策，确保企

业享受政策红利。发挥政府性融资担保作用，全力支持实体经济发展，市融资担保公司组建两年时间，发生业务总量20.8亿元，支持了416户中小微企业，业务规模排全省第二。落实财政资金直达机制，推动资金快速精准投入“六稳”“六保”领域。牢固树立以人民为中心的发展思想，支持稳就业，提高社会保障水平，支持教育文体事业发展，支持解决看病就医难题。完成隐性债务年度化解任务，全市关注类债务只减不增，隐性债务化解任务累计完成203%。市本级年利率超过8%的债务基本清偿置换，全市和市本级债务率大幅度下降，守住了“隐性债务不新增、三保资金不断链、风险事件不发生”的底线。

经济效益

指标1：强化收入组织调度，抓好重点税源征管

全市地方收入由负转正，全年完成152.7亿元，同比增长1.7%，

生态效益

指标1：支持生态保护

积极整合资金，支持污染防治攻坚战战略。

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众或服务对象满意度。

通过政府门户网站、12345公共服务热线、单位网站市长信箱等通道，共受理有关事项41件，及时反馈率达100%，公众对我们的答复都给予了肯定。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李向阳

党组成员、工会主席

岳阳市财政局

彭斌

办公室主任

岳阳市财政局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与国民经济宏观调控的组成部门，同时管理全市行政事业性资产。根据《岳阳市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》（岳办发[2011]13号，市财政局具有14项主要职责:

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

（3）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级、全市预算、预算执行情况和财政总决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和各种罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整建议。研究制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

（7）负责制定行政事业单位国有资产管理规定制度，并负责组织实施和监督检查。负责执法执勤公务用车的编制、配置、处理管理。

（8）负责履行市级国有金融资本管理相关职责，编制全市金融企业国有资产管理专项报告。负责牵头编制全市国有资产管理有关情况报告。

（9）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

（10）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府债务管理的政策，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

（12）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况。2020年度公共预算财政拨款收入4244.36万元，其他收入279.75万元，上年结转547.24万元；一般公共预算财政拨款支出3959.94万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出3559.59万元，项目支出400.35万元。

3、“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计15.13万元，同比降低46.02%。分项为：公务用车运行维护费支出11.58万元；公务接待费支出3.55万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

4、强化了财政职能工作。顺利推进了税制改革、预算改革、PPP工作、政府购买服务等。积极化解了财政风险，强化了债务风险。进一步摸清了全市债务情况，规范了地方政府债务管理，综合债务率逐年下降；积极强化了财政监管，提升了管理水平。

五、存在的主要问题及工作努力的方向

预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。