水务局后勤中心2021年度单位预算公开
|
|
目录
|
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
|
|
|
第一部分 2021年单位预算说明
|
一、单位基本概况
|
(一)职能职责
|
管理机关单位门面出租,单位物业及物业一切后勤事务。
|
(二)机构设置
|
本预算单位为岳阳市水利局下属二级机构,市委编办批准(岳编办发〔2020〕31号)成立的正科级经费自理事业单位,定编15人,其中主任1人,副主任2人,其他人员共12人。本单位没有科室设置。
|
二、单位收支总体情况
本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
|
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
|
2021年本单位收入预算200.00万元,其中,一般公共预算拨款200.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
|
收入与去年持平。
|
(二)支出预算
|
2021年本单位支出预算200.00万元,其中,农林水支出200.00万元。
|
支出与去年持平。
|
三、一般公共预算拨款支出预算
|
2021年一般公共预算拨款支出预算200.00万元,其中,农林水支出200.00万元,占100.0%。具体安排情况如下:
|
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为0.00万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
|
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为200.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入征收成本180.00万元、补助项目支出20.00万元。
|
四、政府性基金预算支出
|
2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。
|
五、其他重要事项的情况说明
|
(一)机关运行经费
|
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。
|
与去年持平,未用财政拨款安排机关运行经费。
|
(二)“三公”经费预算
|
本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元,其中公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。
|
与去年持平,未用财政拨款安排三公经费。
|
(三)一般性支出情况
|
2021年度本单位未计划召开会议;2021年度本单位未计划组织培训。
|
2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
|
(四)政府采购情况
|
2021年度本单位未安排政府采购预算。
|
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
|
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
|
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
|
(六)预算绩效目标说明
|
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为200.00万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出200.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
|
六、名词解释
|
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
|
|
|
第二部分 单位预算公开表格
|
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
附件: 岳阳市水务局后勤中心2021年度单位预算公开表.xls
|