部门(单位)名称: 岳阳市人力资源和社会保障局
预 算 编 码: 301001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021 年 6 月 10 日
岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
聂丹 |
联络电话 |
8882378 |
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人员编制 |
263 |
实有人数 |
263 |
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职能职责概述 |
促进社会充分就业 ,落实鼓励用人单位吸纳、自谋职业自主创业、灵活就业、公益性岗位安置等积极的就业扶持政策,加大重点人群就业帮扶力度,优化扶持创新创业 研究制定推进人才,完善引才机制,加强劳动关系协调 ,完善社会保障体系,养老服务业综合改革等服务发展大局,优化民生服务,各项工作顺利推进,为全市经济发展、社会稳定和民生改善作出贡献。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:创新政策体系,促进就业稳中向好 任务2:突出人才支撑,有效减轻企业负担 任务3:强化基金监管,稳步提升社保待遇 任务4:注重制度建设,治理欠薪成效明显 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
实现新增城镇就业6.2万人, 城镇失业登记率控制在1.89%, 基本社会保险确保待遇稳中有增、及时足额发放。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
7026.32 |
553.66 |
6163.97 |
308.69 |
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1、局机关 |
3738.61 |
292.69 |
3222.82 |
223.1 |
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2、社保处 |
913.21 |
42.57 |
870.64 |
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3、就业服务中心 |
1021.27 |
26.84 |
959.63 |
0 |
0 |
34.8 |
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4、工伤处 |
552.1 |
23.75 |
528.35 |
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5、档案中心 |
386.21 |
103.62 |
281.50 |
0 |
0 |
1.09 |
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6、鉴定中心 |
420.22 |
69.49 |
301.03 |
0 |
0 |
49.7 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
6073.19 |
5324.12 |
3927.16 |
1396.96 |
749.07 |
953.13 |
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1、局机关 |
3160.79 |
2442.56 |
1671.09 |
771.47 |
718.22 |
577.82 |
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2、社保处 |
896.68 |
896.68 |
733.76 |
162.92 |
16.53 |
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3、就业服务中心 |
943.79 |
943.79 |
800.73 |
143.06 |
72.19 |
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4、工伤处 |
542.16 |
542.16 |
441.07 |
101.09 |
9.94 |
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5、档案中心 |
265.21 |
234.36 |
173.91 |
60.45 |
30.85 |
121.00 |
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6、鉴定中心 |
264.57 |
264.57 |
106.59 |
157.98 |
0 |
155.65 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
37.81 |
31.39 |
6.42 |
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1、局机关 |
28.32 |
21.9 |
6.42 |
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2、社保处 |
1.16 |
1.16 |
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3、就业服务中心 |
4.62 |
4.62 |
0 |
0 |
0 |
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4、工伤处 |
0.86 |
0.86 |
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5、档案中心 |
0.57 |
0.57 |
0 |
0 |
0 |
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6、鉴定中心 |
2.28 |
2.28 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
6513.11 |
6513.11 |
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1、局机关 |
5720.11 |
5720.11 |
||||||||||
2、社保处 |
289.69 |
289.69 |
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3、就业服务中心 |
330.29 |
330.29 |
0 |
0 |
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4、工伤处 |
66.84 |
66.84 |
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5、档案中心 |
67.02 |
67.02 |
0 |
0 |
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6、鉴定中心 |
39.16 |
39.16 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:全力克服外部影响,稳住了就业局势。我市坚持把就业工作摆在首要位置,出台一揽子配套政策措施,就业局势实现稳中向好。疫情期间,我们坚持“定位到人、服务到家、匹配到岗、护送到企”的办法,全方位促进返岗复工。 目标2:全力加大安置保障,助推了禁捕退捕。全市建档立卡渔民6812人,其中有劳动能力和就业意愿的4018人,转产就业率达100%,并保持动态清零;应享受社保补贴的渔民5513人,应到账补贴资金2.5亿元,社保意向签约率和补贴到人落实率均达到100%。 目标3:全力冲刺脱贫攻坚,交出了满意答卷。组织人社信息员和农村劳务经纪人进村入户,广泛宣传就业信息,采取多轮多次“拉网式”采集、“家访式”补录、“点穴式”核查,确保底数清、情况明、措施准。组织市内缺工企业到贫困劳动力大县招工。 目标4:全力推进技能提升,办好了民生实事。深入推进职业技能行动,坚定实施“技工强市”战略。 目标5:全力加强执法维权,保障了合法权益。认真落实《条例》,出台办法将缴存农民工工资保证金作为工程建设前置条件。 目标6:全力落实优惠政策,减轻了企业负担。全面宣传落实阶段性减免社保费政策,打好“减免缓返补”组合拳。 目标7:全力服务大局发展,强化了人才支撑。推动实施巴陵人才新政“二十条”措施,主动对接全市七大千亿产业和“12+1”产业链需求。 目标8:全力践行为民初心,优化了人社服务。大力推行人社业务网上办、掌上办、在线办,30多项人社政务服务事项实现“0次跑”,求职招聘、技能培训、劳动维权等均已实现线上线下同步实施。 |
目标1:线上,我们充分运用“三平台、两个群”(三平台指“湘就业”“岳阳云就业”和“湘北人才就业网”,两个群指分类覆盖到基层的“人社专干群”和“企业招工群”),“线上”达成意向15万余人次。受到人民日报关注报道。线下,我们开展“送岗位到人、送人到岗位”行动,累计开通免费专车600多台次,在全省首批开行赴粤返岗专列,提供家门到厂门服务,接力护送2.5万余农民工“一站式”返岗,全市116.57万农民工4月底以前全部安全有序返岗;全市城镇新增就业6.2万人,完成省定任务的105%;新增农村劳动力转移就业4.02万人,完成133.9%;城镇登记失业率1.89%,调查失业率5.5%(省绩效考评排名全省第一);各项指标任务全面超额完成。促进就业工作实现“四年三夺省政府真抓实干先进殊荣”目标。 目标2:一是摸清底数,按需找岗。组织1172名劳动保障协理员和315名农村劳务经纪人开展“走千家进万户”专项行动,掌握渔民就业意愿和培训需求,累计提供职业指导、岗位推荐、培训信息等服务4.6万人次。二是平台支撑,定向推岗。开展“四送”进渔民定居点活动,完成人岗匹配1.9万人次。对有外出务工打算的渔民,从家门到厂门,开通12批次、21台专车输送412人到岗。三是产业拉动,就近上岗。针对部分渔民不愿外出务工的现状,先后举办29场退捕渔民专场招聘活动,帮助1300多人实现就近就业。四是问需于民,培训拓岗。实施“百村千人”培训计划,组织883名渔民参加各类培训,针对性开展“水产制作+项目运营+新零售”复合型培训,实现集中转产就业。 目标3:建成就业扶贫载体311家(较去年底增加101家),开发公益性岗位8848个(较去年底增加4736个),安置1.28万名贫困户在“家门口”就业。大力开展一站式劳务输出,赠送“防疫险”和“健康包”,并安排小分队全程接送,我市贫困劳动力3月底返岗率就达到了100%。同时,开展农村贫困劳动力技能培训6157人,完成任务的246.3%,其中“两后生”培训818人,完成任务的233.7%。我市有就业意愿的10.41万名贫困劳动力,就业率为100%。我局在全省就业扶贫工作大会上作了经验发言。 目标4:着力抓好退捕渔民、贫困户等重点群体培训和“巴陵工匠”培养,变政府“端菜”为群众“点菜”。鼓励企业开展岗位技能提升培训和以工代训,已培训1.82万名职工,以工代训2658人;推动企业依托内部培训机构开展新型学徒制培训,已培训800人,完成省定任务的200%;针对农村转移劳动力,依托养殖种植以及家政类培训机构提供培训3.55万人,完成任务的337.9%。今年来,我市共开展政府补贴性职业技能培训10.7万人(完成实事任务的264.3%),完成技能鉴定3.1万人次;职业技能提升专账资金全年支出8229万元。 目标5: 查处涉及拖欠农民工工资案件779起,为8434名农民工追回拖欠工资15844万元,监察案件投诉结案率和拖欠农民工工资结案率均达到100%.疫情期间推行“非接触式”劳动纠纷化解办法,全年立案受理劳动人事争议仲裁案件2893起,办结2754起,结案率95.2%,涉案金额1.75亿元。新增劳动合同备案企业2342家、10.28万人。 目标6:全市完成养老、工伤、失业三项社保基金征缴86.8亿元;减免企业社保费负担12.6亿元,惠及企业近万家;为鼓励支持企业不裁员、少裁员,给予稳岗返还1.04亿元,惠及659家企业 目标7:组织120家企事业单位赴长沙开展“四海揽才”大型招聘活动,举行校政企对接签约,3700余位求职者进场求职,其中硕士及以上学历占比24.4%,达成意向1853人次。指导企业申报引进“五个一百”科技创新人才13名,其中全职引进6名。全市25家涉改事业单位提前完成改革任务,并自我加压、主动扩围,完成市直6家公益二类事业单位改革工作。 目标8:深入推进法治人社建设,办结网上来信来访项48件,信访量较去年下降40%。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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数量指标 |
指标1:就业率、就业优先覆盖率、城镇失业登记率 |
全市城镇新增就业6.2万人,完成省定任务的105%;新增农村劳动力转移就业4.02万人,完成133.9%;城镇登记失业率1.89%,调查失业率5.5%。就业率达99.32%、 |
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指标2:省定实事任务完成率全市受理劳动争议案件结案率、劳动合同签订率、创业带动城乡就业完成率。 |
完成省定实事任务的101.3%全市受理劳动争议案件结案率91%、劳动合同签订率达98%。创业带动城乡就业完成年度任务的169.3%。 |
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指标1:就业优先(1)建成基层就业服务平台(2)开展各类职业技能培训,(3)组织职业技能鉴定 |
均超额完成年度目标任务,建成基层就业服务平台466个,开展各类职业技能培训10.7万人,组织职业技能鉴定3.1万人次 |
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指标2:(1)助推禁捕渔民,(2)冲刺脱贫攻坚(3)强化人才支撑(4)优化社会服务 |
1. 全市建档立卡渔民6812人,其中有劳动能力和就业意愿的4018人,转产就业率达100%,应享受社保补贴的渔民5513人,应到账补贴资金2.5亿元,社保意向签约率和补贴到人落实率均达到100。2、建成就业扶贫载体311家(较去年底增加101家),开发公益性岗位8848个(较去年底增加4736个),安置1.28万名贫困户在“家门口”就业,农村贫困劳动力技能培训6157人,完成任务的246.3%,其中“两后生”培训818人,完成任务的233.7%。我市有就业意愿的10.41万名贫困劳动力,就业率为100%。3、组织120家企事业单位赴长沙开展“四海揽才”大型招聘活动,举行校政企对接签约,3700余位求职者进场求职,其中硕士及以上学历占比24.4%,达成意向1853人次。 引进“五个一百”科技创新人才13名,其中全职引进6名。全市25家涉改事业单位提前完成改革任务,完成市直6家公益二类事业单位改革工作。4、30多项人社政务服务事项实现“0次跑”办结网上来信来访项48件,信访量较去年下降40%。 |
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时效指标 |
指标1:按市委市政府下达的目标考核任务。 |
已按时、按质、按量、超额完成目标任务 |
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指标2:省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务,履行人社服务之责省实施就业优先。 |
已按时圆满完成省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务,履行人社服务之责 |
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成本指标 |
指标1:保障基金安全 |
基金支付安全保障达到可持续支付要求 |
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指标2:就业优先、开展各类职业技能培训,组织职业技能鉴定、引进人才等工作经费均控制在年初预算经费内。 |
建成基层就业服务平台,开展各类职业技能培训,组织职业技能鉴定等工作均完成年度目标任务。 |
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指标3:“三公”经费控制在年初预算经费内 |
年度“三公”经费支出比预算减少 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
指标1:社保惠民力度加大。及时足额发放各项社保待遇,企业养老金实现十四连增,实现了老有所养目标。 指标2:服务中心,服务大局,尽职履责,发挥了人社部门在服务经济社会发展中的应有作用。 |
提前实现并超过全面小康工作目标。 |
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经济效益 |
指标1:完善社会保障制度, 强化权益保障-全面改革,强化体制保障 |
全年受理涉农民工工资案件779件,涉及农民工8434人,成功追回农民工工资15844万元。 |
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行政效能 |
指标1:围绕人社职能,着力惠及民生,为社会大局和谐稳定发挥了人社部门应有作用 指标2:就业创业形势稳健向好实施人才优先,智力支撑作用彰显 指标3:风险防控能力增强,全力维权。 |
1、拒付基金和处罚金额近千万元。2.劳动合同签订率达98%。3.社会保险统一征缴深入推进 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1:服务对象满意率达到95%以上 |
服务对象满意率达到95%以上 |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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尹家辉 |
局长 |
岳阳市人社局 |
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谈抒 |
局党组成员、总会计师 |
岳阳市人社局 |
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彭斌 |
财务科科长 |
岳阳市人社局 |
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聂丹 |
财务科副科长 |
岳阳市人社局 |
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周晓燕 |
主任科员 |
岳阳市人社局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 联系电话:8882378
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 (二)专项管理情况分析 四、部门(单位)整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |