2020年度岳阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告及评分表

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈子玲

联络电话

0730-8687819

人员编制

行政编制75名+机关后勤服务事业编制6名

实有人数

122人

职能职责概述

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

年度主要

工作内容

1.复工复产有序有力。重点企业方面，2020年初筛选300家重点新型农业经营主体，由市县两级党政分管负责同志、农口系统班子成员“一对一”联点帮扶，着力解决企业反映的开复工审批、用工短缺、原材料供给不足、交通物流不畅等难题。截至2020年4月底，实现全市323家市级以上农业龙头企业复工复产率达100%。春耕生产方面，实施“百千万行动”，组织1000名技术人员下乡技术指导、10000名基层干部蹲村包户重点帮扶300个新型经营主体，开展农机、技术指导员和合作社技术人员培训5000多人次，组织有序机械抛秧现场观摩会9场，全面掀起春季农业科技培训热潮。重要行业方面，将饲料、养殖、屠宰加工等骨干企业纳入疫情防控重点保障企业名单，推动计划内新建和改扩建生猪养殖规模场全面复工复产，截至2020年4月底，全市1279家农资经营门店、78家饲料企业、5家兽药企业复工率达到100%。

2.主宗农产品保持稳定。粮食方面，全年完成面积711.2万亩、总产293.2万吨，岳阳市获评全省粮食生产先进市州，华容县、汨罗市被评为全省粮食生产先进县。生猪方面，省定全年生猪出栏任务310万头、存栏240万头。截至12月底，全市出栏生猪351.5万头、生猪存栏292.6万头，超额完成省定任务。全市8个粪污资源化利用整县推进项目已完成市级验收，正待省级验收。全市未发生非洲猪瘟等重大动物疫病疫情。今年新建、改扩建年出栏1万头以上规模场112个，其中在建35家、已完工77家。水产方面，养殖面积115.9万亩、产量51.6万吨，均同比略有增加；其中稻渔综合种养面积94.6万亩、同比增长1.4%，小龙虾产量11.5万吨、同比减少4.2%。经济作物方面，蔬菜播种面积188.4万亩、同比增长1.5%，产量484万吨、同比增长5%；茶园面积30.1万亩、茶叶总产量2.8万吨，其中黄茶产量8670吨、同比增长8.1%。牛羊禽类等生产比去年同期略有增长，水果、油料等基本与去年持平，林业和服务业保持稳步增长。2020年，全市蔬菜、水果、茶叶、稻谷、畜禽、水产品质量安全例行监测合格率分别达到99.2%、100%、100%、100%、99.5%、99%；“两品一标”农产品有效数达到275个，其中绿色食品238个、有机食品25个、农产品地理标志产品12个。

3.产业融合加快发展。根据省里打造农业优势特色千亿产业及市里打造千亿食品产业决策部署，打造粮食、油料（油菜和油茶）、蔬菜、畜禽、水产、茶叶、竹木七大百亿优势特色农业产业，制订千亿食品产业链发展规划和七大百亿产业实施方案。农产品加工稳步增长，全市农产品加工企业总数达到3676家（规模以上企业759家），市级以上农业产业化龙头企业323家（国家级6家、省级84家、市级233家）。1-12月，实现农产品加工业总产值2225亿元、同比增长8.2%。休闲农业有序推进，截至2020年底，我市共有休闲农业经营主体1645家，接待人数达到1568万人、同比增长1.9%，经营收入近25.3亿元、同比减少10.7%。全市省三星级以上休闲农庄103家，其中国家三星级以上19家；创建省级休闲农业集聚发展示范村3个、休闲农业示范农庄6个。新型经营主体加快发展，加强农业合作社创建，成功申报1家省级旗舰社、9家省级示范社、12家省级百强联合社，共创建市级示范合作社20家；建立健全家庭农场名录管理制度，截至目前，全市已纳入名录系统的家庭农场达9088家、同比增长109%，共创建省级示范家庭农场45家、总数达到82家，创建市级示范家庭农场30家、总数达到280家，全市有7个家庭农场被评为“湖南家庭农场100佳”。社会服务水平稳步提高，截至12月底，全市开展农业社会化服务的农民专业合作社有3967家、同比增加11%，其中服务小农户的营业收入4.49亿元、同比增加22%，农业生产托管服务面积729.5万亩、同比增加14%。我市获评全省平安农机示范市。农业品牌全面提升，全市投入专项资金2400万元，重点抓好岳阳黄茶、华容芥菜等特色农产品区域公用品牌建设，举办了中国黄茶节暨岳阳茶业博览会、中国（华容）芥菜大会、小龙虾博览会等系列活动的，开设了“岳阳黄茶”高铁专列，岳阳黄茶品牌影响进一步提升；组织近300家企业参加省级以上展会、对接会5场；岳阳黄茶、岳阳王鸽、汨罗粽子广告走进高铁站、高铁车厢、高速路口、飞机场；华容芥菜、君山银针获评2020年湖南省首批“一县一特”农产品优秀品牌，长康获评2020年中国农产品百强标志性品牌；“岳字号”农业品牌越擦越亮。

4.项目建设稳中有进。按照“应储尽储，应报尽报”原则，储备农业农村基础设施建设重大项目282个，其中省级储备库项目28个、市级254个，项目总投资达121.2亿元。加快编制岳阳市“十四五”农业农村发展规划，整理归纳农业农村发展项目198个、总投资630.04亿元。截至2020年底，全市共到位中央、省各类农业专项资金16.2亿元，超额完成年初目标任务。屈原管理区营田镇获评国家农业产业强镇（1000万）、湘阴县鹤龙湖镇获评省级农业特色小镇（200万）、君山区钱粮湖镇、岳阳县黄沙街镇获评省级农业产业强镇（分别200万），屈原管理区获批中央预算内投资农村人居环境整县推进项目（2000万）、华容县、岳阳县入选省社会化服务项目试点单位（分别800万），成功申报创建君山黄茶特色产业集聚区（1000万元）。2020年，共争取高标准农田建设任务40.2万亩、财政资金6.5亿元，目前全市总体进度为60%，2021年3月底前完成建设任务。

5.环境整治全面升级。制定《岳阳市2020年打造农村人居环境整治升级版工作方案》和《2020年岳阳市农村人居环境整治升级版考核细则》，对县市区进行明查暗访、排队打分、奖优罚劣，2020年组织四次暗访督查，及时处理农村人居环境整治举报投诉问题，并根据督查结果，按县市和区分类进行排队，分上、下半年各组织一次考评奖励。农村生活垃圾治理成效显著，全市农村生活垃圾无害化处理率达100%，一类县市区垃圾分类减量和资源化利用覆盖率100%，其他县市80%以上。厕所革命稳步推进，云溪区探索出的“首厕合格制”被国务院督查室认定为湖南省唯一的农村改厕典型经验。全市共改（新）建户厕72603个、公厕125座；岳阳楼区、经开区、南湖新区的无害化卫生厕所普及率均已达90%以上，其他县市区的卫生厕所普及率均已达92%以上。美丽乡村建设扎实推进，全市共创建省级精品乡村创建村7个和省级美丽乡村示范创建村9个，打造市级美丽乡村示范创建村30个、岳阳市美丽屋场37个。

6.禁捕退捕全域推进。2019年来，我市认真贯彻落实中央和省委关于长江流域重点水域禁捕退捕有关决策部署，加快渔船网具回收拆解，积极落实社会保障，引导退捕渔民转产转业，严厉打击非法捕捞，持续加强渔业资源和洞庭湖长江流域水生态保护，实现水面“四清”“四无”。截至12月底，全市4644户建档立卡渔民退捕协议已全部签订完成，7116艘建档立卡渔船及其渔具已全部回收处置，4415本捕捞许可证已全部回收，应享受社保补贴的5513名渔民的社保补贴已全部落实到位，有就业意愿的3977渔民再就业已实现动态清零。

7.产业扶贫成效显著。努力克服疫情影响，统筹抓好贫困地区春耕备耕和复工复产，确保种子、化肥、地膜、农药、饲料等主要农资贮备充足，做到贫困农户春耕育秧“零负担”，贫困人口复工复产“先上岗”，贫困家庭赠送防疫“爱心包”。截至2020年底，全市共发展优质稻米产业180万亩、优质蔬菜产业185万亩、畜禽养殖产业（禽类）3000万头羽（其中生猪340万头、禽类2660万羽）、双低油菜产业182万亩、稻虾综合种养产业85万亩、特色水果产业65万亩、新扩低改优质茶叶产业2万亩、林下经济126万亩,全年带动脱贫14000人、人均增收1800元以上。全市百企帮村投入资金1400万元、新建扶贫车间18个，安排就业4120人，技术培训9466人次。全市在319个贫困村和957个有产业的非贫困村，累计选聘产业指导员1885名。

8.农村改革不断深化。积极引导农村土地有序流转，健全土地流转管理制度，加快放活土地经营权，全市建成土地流转服务中心117个、发布土地流转信息300余条，承包耕地流转面积达294.1万亩、占家庭承包耕地总面积的63.8%。稳妥推进农村集体产权制度改革，2020年8月底，全市11个县市区的农村集体产权制度改革工作顺利完成省级评估验收；全市共清查农村集体资产账面资产88.7亿元、核实集体土地总面积1654.8万亩、确认集体经济组织成员422万人，累计完成集体经济合作社登记赋码和机构证书颁发1552个村、完成率100%，累计折股量化资产26.1亿元、印制股权证87.1万份。扎实推进宅基地管理与改革工作，成立岳阳市农村宅基地管理与改革工作领导小组，制定《岳阳市农村宅基地管理与改革工作实施方案》，2020年计划建成203个大、小集中建房点。农村宅基地管理改革工作走在全省前列，临湘市羊楼司镇村民建房联审联批典型经验被列入农业农村部宅基地管理培训教程，是全省唯一乡镇典型经验；汨罗市获全国第二批农村宅基地制度改革试点县。截至12月底，全市共计完成213个大、小集中建房点任务、竣工户1724户，其中新建大集中建房点38个、竣工318户，扩建大集中建房点17个、竣工932户，新建小集中建房点95个、竣工221户，扩建小集中建房点25个、竣工253户。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市农业农村系统坚决贯彻落实中央和省委、市委“三农”工作会议精神，按照市委、市政府打造七大千亿产业、建设大美湖区优质农产品供应基地等决策部署，克服灾情和疫情影响，全力以赴保供给、保增收、保小康，农业农村经济运行总体平稳、稳中向好。2020年全市农林牧渔业总产值达到793.5亿元、同比增长4%；增加值达到483.3亿元、同比增长4%，全市农村居民人均可支配收入达到18186元、同比增长7.7％，增幅居全省一类市州第二位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

15519.58

2651.53

12353.06

30.00

740.60

1、局机关

7997.03

1327.19

6623.94

45.90

2、市农科院

4360.4

867.21

3018.60

474.59

3、市农业综合检验检测中心

426.52

1.45

395.00

30.07

4、市农业综合行政执法支队

1600.48

272.61

1203.13

30.00

94.74

5、市农业综合技术推广站

756.73

74.37

638.26

44.10

6、市洞庭湖江豚保护中心

320.06

11.27

298.79

10.00

7、市动物疫控中心

313.97

97.43

175.34

41.20

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

12037.21

7467.85

6038.65

1429.20

4569.36

3737.98

1、局机关

5096.26

2762.01

2742.71

19.30

2334.25

2900.77

2、市农科院

4068.60

2863.60

1771.84

1091.76

1205.00

291.80

3、市农业综合检验检测中心

386.65

202.82

180.75

22.07

183.83

39.87

4、市农业综合行政执法支队

1246.63

809.17

624.5

184.67

437.46

353.85

5、市农业综合技术推广站

679.45

599.74

531.75

67.99

79.71

77.28

6、市洞庭湖江豚保护中心

301.61

85.91

67.47

18.44

215.70

18.45

7、市动物疫控中心

258.01

144.60

119.63

24.97

113.41

55.96

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

108.61

55.48

53.13

0

0

1、局机关

48.88

25.32

23.56

0

0

2、市农科院

16.09

3.25

12.84

0

0

3、市农业综合检验检测中心

4.18

4.18

0

0

0

4、市农业综合行政执法支队

21.31

11.62

9.69

0

0

5、市农业综合技术推广站

5.40

2.70

2.70

0

0

6、市洞庭湖江豚保护中心

3.77

3.77

0

0

0

7、市动物疫控中心

8.98

4.64

4.34

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

10630.75

10630.75

0

0

1、局机关

7696.13

7696.13

0

0

2、市农科院

2776.26

2776.26

0

0

3、市农业综合检验检测中心

35.28

35.28

0

0

4、市农业综合行政执法支队

14.24

14.24

0

0

5、市农业综合技术推广站

73.05

73.05

0

0

6、市洞庭湖江豚保护中心

12.23

12.23

0

0

7、市动物疫控中心

23.56

23.56

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.全面建成小康社会目标任务；2.龙头企业培育工程；3.休闲农业发展工程；4.蔬菜产业发展工程；5.稳定粮食生产；6.茶叶产业发展工程；7.脱贫攻坚大会战；8.特色产业生产基地建设；9.抓好当前农村改革各项工作任务；10.农村环境综合整治；11.农村村民规范建房；12.依法征收土地、禁违拆违工作； 13.预算管理及非税执收；14.办理人大提案、政协议案；15.抓好安全生产；16.依法行政、政务公开；17.其他。

已基本完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：农产品质量检验监测合格率

90%以上

指标2：良种良法普及率

提高5%以上

指标3：农药残留超标率

不超过4%

数量指标

指标1：粮食播种面积

711.20万亩

指标2：粮食总产量

293.2万吨

指标3：农机总动力

670万千瓦

时效指标

指标1：2020年12月31日前完成

已实现

成本指标

指标1：农业生产每亩人工成本

降低5%

指标2：非税收入执收成本

完成目标值28万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提升农产品品牌知名度

商标品牌综合实力居全省第二位

指标2：确保安全生产形势持续向好

确保不发生重大安全事故

经济效益

指标1：盘活国有资产

应收尽收48万元出租收入

指标2：促进农民增收

5%以上

生态效益

指标1：加快实施农村清洁工程和厕所革命

农村卫生厕所普及率90%以上

指标2：规范农村村民建房

三年建成30栋以上集中建房点300个

社会公众或服务对象满意度

指标1：农业生产与经营者对农业行政执法的满意度

90%以上

指标2：农产品消费者满意度

90%以上

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈子玲

计财科科长

岳阳市农业农村局

谌蓓

计财科副科长

岳阳市农业农村局

卢志红

机关纪委书记

岳阳市农业农村局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办〔2019〕53号），岳阳市农业农村局是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。核定市农业农村局机关行政编制75名、机关后勤服务事业编制6名。2020年末，我局机关实有人员351人，其中在职人员122人、离休人员2人、退休人员227人。设置21个内设机构，所属事业单位6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（行政审批办公室）、政府法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心4个副处级公益一类全额拨款的事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款的事业单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、收入情况：我局机关全年收入6669.84万元，其中：全年财政拨款收入6623.94万元、其他收入45.90万元。

2、支出情况：全年支出5096.26万元，其中：基本支出2762.01万元（其中，工资福利支出1878.07万元，商品和服务支出19.30万元，对个人和家庭的补助支出864.64元，其他25.99万元），项目支出2334.25万元。

3、“三公”经费支出情况：2020年我局机关“三公”实际支出48.88万元，其中：公务接待费25.32万元、公务用车运行维护费23.56万元  。

二、部门（单位）整体支出管理及绩效情况

（一）部门整体支出情况分析

1、2020年我局机关支出5096.26万元，其中：基本支出2762.01万元，占总支出54.20% ；项目支出2334.25万元，占总支出的45.80%。

2、2020年我局机关“三公”经费实际支出48.88万元，较2019年55.64万元减少6.76万元，减少12.15%,其中：公务接待费25.32万元、公务用车及维修运行费用23.56万元，主要原因是我们厉行节约，大力压减三公经费开支。

3、专项资金使用情况分析。主要项目使用情况：①农产品质量安全检测检验：33万元；②农业行政执法及农民负担监管专项：23.5万元；③农机购置补贴组织管理工作经费：0.5万元；④农机安全监理工作经费：10.70万元；⑤农业技术推广及病虫害控制专项：12万元；⑥省农博会及农业节会18万元；⑦农村能源项目建设及农业环境保护专项 ：13.50万元；⑧农村土地管理及合作组织发展经费20.70万元。

4、对农林水事业补助情况分析。主要用于特色小镇奖补、美丽乡村及农村人居环境整治奖补、农民专业合作社发展、农场厕所革命建设配套经费、引导村民规范建房等方面。

5、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则，农委资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公室统一调节使用，发挥其效益，特别是按照市资产管理领导小组的要求，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。同时对办公楼进行了维修，添置了部分急需的固定资产。截止到2020年12月底，固定资产总额7696.13万元。

6、部门整体节余资金分析。截至2020年12月31日，累计节余2900.77万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、各项中心工作和政府重点工作全面完成

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市农业农村系统坚决贯彻落实中央和省委、市委“三农”工作会议精神，按照市委、市政府打造七大千亿产业、建设大美湖区优质农产品供应基地等决策部署，克服灾情和疫情影响，全力以赴保供给、保增收、保小康，农业农村经济运行总体平稳、稳中向好。2020年全市农林牧渔业总产值达到793.5亿元、同比增长4%；增加值达到483.3亿元、同比增长4%，全市农村居民人均可支配收入达到18186元、同比增长7.7％，增幅居全省一类市州第二位。

三、存在的问题及工作努力的方向

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。