岳阳市统计局2021年部门预算公开

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　　①贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　②制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

　　③指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案；根据国务院及省人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

　　④为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　⑤统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

　　⑥建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

　　⑦协助有关部门承办全市统计技术资格考试和职称评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

　　⑧负责统一管理全市民情民意调查工作；做好调查方案的设计工作，组织好每一项调查任务的完成，并写出调查分析报告。

　　⑨承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设机构有11个，所属事业单位3个。全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室、统计执法监督科（岳阳市统计执法监督局）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科（离退休人员管理服务科）。

二、部门预算单位构成

所属单位包括：1、统计局部门本级；2、二级机构：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。

本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本部门（单位）收入预算765.95万元，其中，一般公共预算拨款765.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少36.88万元，降幅-4.6%，原因是第四次全国经济普查完成，2021年不再安排经费。

（二）支出预算

2021年本部门（单位）支出预算765.95万元，其中，一般公共服务支出651.85万元，社会保障和就业支出48.70万元，卫生健康支出31.87万元，住房保障支出33.53万元。

支出较去年减少36.88万元，其中基本支出较去年增加13.12万元，原因是人员变动；项目支出较去年减少50万元，原因是第四次全国经济普查完成，2021年不再安排经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算765.95万元，其中，一般公共服务支出651.85万元，占85.1%，社会保障和就业支出48.70万元，占6.4%，卫生健康支出31.87万元，占4.2%，住房保障支出33.53万元，占4.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为480.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为285.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括第七次全国人口普查150.00万元，主要用于第七次全国人口普查;统计培训与资料印刷18.90万元,主要用于统计培训及资料印刷；民意调查与考核43.20万元、常规调查与培训31.50万元、专项调查与考核24.30万元、“四上”“四下”工作经费18.00万元，主要用于常规统计和调查、民调中心的运行、群众满意度调查、政府绩效民意调查、乡村振兴其他专项调查、“四上”“四下”申报等方面；

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.51万元。

较去年减少0.24万元，降幅-0.3%，原因是代扣残疾人保障金增加。

（二）“三公”经费预算

本部门（单位）2021年“三公”经费预算数36.00万元，其中公务接待费27.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。

总额比上一年减少36万元，降低50%，主要原因是剔除了其他交通费。公务接待费增加1万元，增长3.85%，主要原因是统计工作任务繁重，接待县市区业务咨询量增加；公务用车购置及运行费减少1万元，下降10%，主要原因是厉行节俭。

（三）一般性支出情况

2021年度本部门（单位）未计划召开会议；培训费预算2.50万元，拟开展3次培训，人数约200人，内容为全市统计相关业务培训及参加党校培训相关支出。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为765.95万元，其中，基本支出480.05万元，项目支出285.90万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。