岳阳市生态环境局湘阴分局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、后勤中心、信息中心15个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2021年预算编制范围。环保局现有编制数112个，其中行政编制20个，全额事业编制92个。现有在职职工112人，其中：行政人员20人、事业人员92人（全额事业人员92人）；离退休人员20人（全额退休人员20人）。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,671.56万元，其中，一般公共预算拨款1,671.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加9.8万元，增幅0.6%，原因是人员工资津贴增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1,671.56万元，其中，社会保障和就业支出105.61万元，卫生健康支出75.24万元，节能环保支出1,411.50万元，住房保障支出79.21万元。

支出较去年增加9.8万元，其中基本支出较去年增加33.08万元，原因是人员变动和人员工资津贴增加；项目支出较去年减少23.28万元，原因是项目减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,671.56万元，其中，社会保障和就业支出105.61万元，占6.3%，卫生健康支出75.24万元，占4.5%，节能环保支出1,411.50万元，占84.4%，住房保障支出79.21万元，占4.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,114.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为557.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括政府年终绩效预留327.64万元、环境监察、监测等运行经费139.72万元、环境监测、监控及监察能力建设56.72万元、办案费33.00万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款194.33万元。

较去年增加0.84万元，增幅0.4%，原因是人员变动。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数9万元，其中公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。

比上一年减少4万元，降低30.77%，主要原因是秉承厉行节约的原则，坚决执行“八项规定”，减少公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算3.00万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为全县生态环境保护相关会议；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，人数400人次，内容为生态环境各项法律法规培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额298万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类248万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,671.56万元，其中，基本支出1,114.48万元，项目支出557.08万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。