岳阳市生态环境局南湖新区分局2021年度单位预算

来源:市生态环境局2021-02-25 09:49
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第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分    2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

受岳阳市生态环境局委托,主要是贯彻落实环境保护政策,执行国家环保法律法规。负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察等工作。

(二)机构设置

独立编制、核算机构数1个,核定编制数为10人,现在实有编制人员9人,为岳阳市生态环境局的派出机构。下设股室:办公室、管理股、监察大队。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算92.74万元,其中,一般公共预算拨款92.74万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

收入较去年增加22.41万元,增幅31.9%,原因是本单位人员增加和正常晋档晋级。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算92.74万元,其中,社会保障和就业支出9.18万元,卫生健康支出5.99万元,节能环保支出71.27万元,住房保障支出6.30万元。

支出较去年增加22.41万元,其中基本支出较去年增加22.41万元,原因是本单位人员增加和正常晋档晋级;项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算92.74万元,其中,社会保障和就业支出9.18万元,占9.9%,卫生健康支出5.99万元,占6.5%,节能环保支出71.27万元,占76.8%,住房保障支出6.30万元,占6.8%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为92.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括办案费0.60万元,用于各单位环保督察、环境执法与监管等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.16万元。

较去年增加3.55万元,增幅24.3%,原因是人员变动。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数25.00万元,其中公务接待费19.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。

比上一年减少1万元,降低3.85%,主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步加强公务接待管理,另一方面加强公务用车管理。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.40万元,拟召开1次会议,人数45人,内容为迎接中央第二轮环保的督查部署会;培训费预算0.80万元,拟开展1次培训,人数45人,内容为生态环境各项法律法规培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额92.74万元,其中工程类0万元,货物类36.74万元,服务类56万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为92.74万元,其中,基本支出92.14万元,项目支出0.60万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

公开表_(90307)岳阳市生态环境局南湖分局.xls