岳阳市生态环境局临湘分局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般预算拨款支出预算表

八、工资福利支出(按政府预算经济分类)

九、工资福利支出(按部门预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十二、一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十三、一般商品和服务支出预算（按部门预算经济分类）

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和市委、市政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局临湘分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局临湘分局统一预算），临湘分局现有干部职工121人，其中在职94人，退休27人，94名在职人员中，全额行政编12人，全额事业编78人，自筹编制4人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；综合行政执法大队、生态环境监测站、滨江环保工作站、三湾环保工作站4个二级机构。

二、单位收支总体情况

2021年临湘分局部门预算是岳阳市生态环境局派出机构。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。本部门2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。收入主要是经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，还包括环境监测监察监控能力建设、环境监测监察运行经费、年终政府绩效奖励预留及办案费等项目经费。

（一）收入预算

2021 年年初预算1384.68万元，其中，一般公共预算拨款1384.68万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少12万元，主要是因为罚没收入执收成本减少12万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数1384.68万元，其中：社会保障和就业支出88.51万元，卫生健康支出63.06万元，节能环保支出1166.72万元，住房保障支出66.39万元。支出较去年减少12万元，其中基本支出增加54.32万元，项目支出减少66.32万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资的增加，项目支出减少主要是因为罚没收入执收成本减少等。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1384.68万元，其中，社会保障和就业支出88.51万元，占6.39%；卫生健康支出63.06万元，占4.55%；节能环保支出1166.72万元，占84.26%；住房保障支出66.39万元，占4.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为917.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为467.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：1、环境监测、监控及监察能力建设25.04万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面。2、环境监察、监测等运行经费114.72万元，主要用于科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、办案费 30万元，主要用于环境执法与执收的成本4、政府年终绩效预留297.63万元，主要用于年终绩效考评奖、平安建设奖的发放。详见表21-支出预算项目明细表。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款146.12万元，比2020年增加5.37万元，增加3.8%。主要原因是下乡督查较多，其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数21万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），比2020年减少1万元，费用下降4.5%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元，会议在局机关会议室召开；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数100余人，内容为清洁生产工作培训、环境统计及产业统计培训等。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额401万元，其中工程类0万元，货物类101万元，服务类300万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、大型设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1384.68万元，其中，基本支出917.29万元，项目支出467.39万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表-23《整体支出绩效目标表》，表-22《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。