岳阳市生态环境局华容分局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关单位管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。

（二）机构设置

我局属于参照公务员管理的事业单位，现有编制数62人，其中行政编制13人，参公编制36人，事业编制13人。现有在职在编人员62人，退休人员22人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批股、规划与财务股、人事股。本单位为二级预算单位，下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站两个二级机构。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,698.12万元，其中，一般公共预算拨款1,698.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入与去年持平。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1,698.12万元，其中，社会保障和就业支出60.48万元，卫生健康支出43.10万元，节能环保支出1,549.18万元，住房保障支出45.36万元。

支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,698.12万元，其中，社会保障和就业支出60.48万元，占3.6%，卫生健康支出43.10万元，占2.5%，节能环保支出1,549.18万元，占91.2%，住房保障支出45.36万元，占2.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为647.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1,050.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括：业务工作经费支出33万元，主要用于办案费等方面；运行维护经费400万元，主要用于环境监察、监测等运行经费等方面。其他事业类发展资金415.48万元，主要是其他污染防治支出等方面；其他资金202.3万元，主要是绩效奖励方面的支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.39万元。

较去年减少2.36万元，降幅-1.9%，原因是人员退休。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数6.00万元，其中公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

比上一年减少25.02万元，降低80.65%，主要原因是按新格式的三公经费支出表填列，剔除了“其他交通工具购置”、“其他交通费用”两项，因此三公经费对比上年的增减数字和增减比例都有变化。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为第二轮中央生态环境保护督察；培训费预算1.00万元，拟开展20次培训，人数43人，内容为全省环境统计业务培训、枯水期水质监测培训、政府采购培训、全国环境影响评价培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额602万元，其中工程类0万元，货物类102万元，服务类500万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,698.12万元，其中，基本支出647.34万元，项目支出1,050.78万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。