目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，
（2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。
（3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。
（4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
（5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
（6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。
（二）机构设置
我中心设综合科、人事科、财务科、信息技术科、交易服务科、现场监督科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、工程建设交易科、国有产权交易科、国有土地资源交易科等14个内设机构。目前，中心共有干部职工46人，退休人员5人。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市公共资源交易中心本级。
三、部门收支总体情况
本中心2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3498.57万元，其中，一般公共预算拨款3498.57万元（经费拨款498.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3000万元），上年结余结转资金25.73万元。收入较去年减少643.19万元，主要是因为非税收入预算减少。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算3498.57万元，其中，一般公共服务3498.57万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目3381.52万元，社会保障和就业支出科目54.23万元，卫生健康支出科目25.5万元，住房保障支出科目37.32万元。支出较去年减少643.19万元，其中基本支出498.57万元较上年增加6.81万元，项目支出3000万元较上年减少650万元。
其中基本支出较上年增加主要是因为人员车补预算的增加。项目支出减少主要因为非税收入增加非税返款款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3498.57万元，一般公共服务支出3498.57万元，占100%。其中，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出3381.52万元，占96%；社会保障和就业支出科目54.23万元，占2%；卫生健康支出科目25.5万元，占1%；住房保障支出科目37.32万元，占1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为498.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3000万元，其中：上缴财政项目2400万元，非税收入征收成本600万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。主要用于非税拨款预算。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.52万元，比2020年增加6.81万元，增加1%。主要原因是人员的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数74万元，其中，公务接待费46万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），其他交通费用19万元。比2020年减少16万元，降低18%，主要原因是贯彻落实《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》（岳发[2020]8号）精神，从严管控“三公”经费，精简各类公务活动，大力节约日常经费开支，把财政资金节约财力用于重点民生项目保障。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算9.95万元，拟召开12次会议，人数1000人，内容为“智慧保证金”系统、“中标贷”、全省财务人员培训会议、电子保函会议等；培训费预算3万元，拟开展10次培训，人数800人，内容为党史培训、不见面开标培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额1230万元，其中货物类1020万元，服务类210万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价100万元以上通用设备4台（套）。单价50万元以上的通用设备1台。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3498.57万元，其中，基本支出498.57万元，项目支出3000万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
